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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.832.961/0002-32 - FORTE ATACAREJO LTDA
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Processo
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65308.008386/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO 213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2026
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Vig. Fim
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08/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.140.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.140.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.175.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008386/2024-74
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08/05/2026
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08/05/2027
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6.035.000,00
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1
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6.035.000,00
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A INCLUSÃO CADASTRAL PARA O REGISTRO E INCLUSÃO DO CNPJ E ENDEREÇO DA MATRIZ DA CONTRATADA, A QUAL PASSA A SER TAMBÉM A UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E DEMAIS TRÂMITES OPERACIONAIS.
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08/05/2026
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08/05/2027
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6.035.000,00
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1
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6.035.000,00
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24/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2026 FICAM REAJUSTADOS EM 6,56%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC-M, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/09/2025 A 20/08/2026.
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08/05/2026
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08/05/2027
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6.140.400,00
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1
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6.140.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2026NE000877
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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665.786,00
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327.292,00
|
0,00
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338.494,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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170000
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36.12
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6140400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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