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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23215.001505/2026-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPA E COZINHA: COZINHEIRO PREPOSTO, COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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19/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.437.091,10
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 81.236,37
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Valor Acumulado
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R$ 2.510.770,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001505/2026-19
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19/06/2026
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19/12/2028
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2.241.000,00
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30
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74.700,00
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
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19/06/2026
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19/12/2028
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2.241.000,00
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30
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74.700,00
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13/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 74.700,00 PARA R$ 80.896,23 A PARTIR DE 19/06/2026 ( DATA INICIO VIGÊNCIA DO CONTRATO)
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19/06/2026
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19/12/2028
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2.426.886,90
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30
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80.896,23
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE A PARTIR DE 13/08/2026 IPCA PERIODO DE 13 AGOSTO/25 A JULHO DE 2026( UM ANO DA DATA DA APRESENTAÇÃO PROPOSTA LICITAÇÃO), O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 80.896,23 PARA R$ 81.236,37, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.437.091,10 PARA OS 30 MESES DE CONTRATO
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19/06/2026
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19/12/2028
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2.437.091,10
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30
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81.236,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2026NE000062
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.651,20
|
0,01
|
48.583,46
|
121.067,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000180
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.083,12
|
175.083,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8597
|
2026-07-09
|
23215.001505/2026-19
|
2026-07-13
|
29880.00
|
|
8608
|
2026-07-15
|
23215.001505/2026-19
|
2026-07-15
|
2478.49
|
|
8711
|
2026-08-21
|
23215.001505/2026-19
|
2026-08-25
|
80896.23
|
|
8817
|
2026-09-23
|
23215.001505/2026-19
|
2026-10-02
|
56251.51
|
|
8825
|
2026-09-25
|
23215.001505/2026-19
|
2026-09-28
|
144.96
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DIVERSOS DE AUXILIAR DE COZINHA
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240
|
5656.22
|
1357492.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
30
|
6626.81
|
198804.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
150
|
5871.96
|
880794.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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