|
Órgão
|
30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200113 - SPRF-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200113 - SPRF-PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200113 - SPRF-PE
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08654.003743/2026-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME OFÍCIO 52 (SEI Nº 72115144)
|
|
Informações Complementares
|
20011305900022026 - UASG Minuta: 200113
|
|
Vig. Início
|
16/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.661,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.661,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2026
|
2026NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.003743/2026-04
|
16/03/2026
|
31/12/2026
|
11.661,85
|
1
|
11.661,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200113
|
2026NE000054
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.653,05
|
0,00
|
0,00
|
15.653,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1899
|
2026-04-27
|
08654.005757/2026-54
|
2026-05-06
|
15653.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
348
|
2.6
|
904.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
2.56
|
204.8000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
30
|
3.99
|
119.7000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
120
|
1.6
|
192.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
90
|
3.64
|
327.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
39
|
780.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
8
|
24.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
30
|
31.75
|
952.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
52
|
7.9
|
410.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
300
|
13.92
|
4176.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
1
|
43.55
|
43.5500
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
3
|
13.5
|
40.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
2
|
42
|
84.0000
|
|
Material
|
XAMPU
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
450
|
5.52
|
2484.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
80
|
7.46
|
596.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
1.76
|
528.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
2.4
|
480.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
70
|
1.7
|
119.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
30
|
9.6
|
288.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
40
|
4.2
|
168.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
