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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001154
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.336.507/0001-35 - LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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23083.008151/2025-03
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Objeto
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CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90022/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 56201/2025-PROAF. CC. 12.28.01.00.00.58 - (07) - PROC. 23083.008151/2025-03.
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Informações Complementares
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15316605900222025 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.465,95
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.465,95
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE001154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.008151/2025-03
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27/11/2025
|
31/12/2025
|
6.465,95
|
1
|
6.465,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2025NE001154
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V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.465,95
|
6.465,95
|
0,00
|
0,00
|
6.465,95
|
0,01
|
0,01
|
6.465,94
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.939
|
2026-03-30
|
23083.008151/2025-03
|
2026-05-08
|
680.40
|
|
000.003.029
|
2026-04-07
|
23083.008151/2025-03
|
2026-05-08
|
1781.20
|
|
000.003.271
|
2026-04-29
|
23083.008151/2025-03
|
2026-05-08
|
1964.49
|
|
000.002.936
|
2026-03-30
|
23083.008151/2025-03
|
2026-05-08
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2039.85
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
12
|
6.8
|
81.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
22.82
|
22.8200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
6.7
|
134.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
37.8
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
31.62
|
632.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
18
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
25.45
|
763.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
5.04
|
756.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
10
|
18.77
|
187.7000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
6.75
|
33.7500
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
20
|
6.08
|
121.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
18.2
|
910.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
16.8
|
840.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
100
|
5.27
|
527.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
13.16
|
39.4800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
30.8
|
123.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
9.9
|
49.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
3.95
|
237.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
3.51
|
105.3000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
8.91
|
89.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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