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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000123
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Número da Compra
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00031/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.873.299/0001-50 - CASSIO DE M FERNANDES SOLUCOES INTEGRADAS
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Processo
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23249.060025/2025-11
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Objeto
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PARA ATENDER AS DESPESAS COM KITS DIDÁTICOS DAS ALUNAS DO PROGRAMA MULHERES MIL CICLO 4- CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME PACTUACAO 2025.2 E TED 15770/2025, OFICIO 18/2025 MMIL/CNT E PROCESSO 23249.060025/2025-11.
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Informações Complementares
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15845506000312025 - UASG Minuta: 158455
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.827,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.827,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060025/2025-11
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26/12/2025
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31/12/2025
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6.827,40
|
1
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6.827,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158455
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2025NE000123
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.827,40
|
6.827,40
|
0,00
|
0,00
|
6.827,40
|
0,00
|
0,00
|
6.827,40
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000301
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2026-02-20
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23249.019863.2026-91
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2026-05-08
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6827.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISETA
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80
|
33.49
|
2679.2000
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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40
|
4.99
|
199.6000
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|
Material
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CADERNO
|
40
|
16.29
|
651.6000
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|
Material
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SACOLA
|
100
|
14
|
1400.0000
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|
Material
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GARRAFA
|
100
|
18.97
|
1897.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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