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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.881.170/0001-72 - INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA
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Processo
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23757.100095/2026-61
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2026
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Vig. Fim
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05/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.494,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.494,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.494,53
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100095/2026-61
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05/05/2026
|
05/05/2027
|
6.494,53
|
1
|
6.494,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2026NE000014
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.494,53
|
251,00
|
0,00
|
6.243,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001443
|
2026-06-12
|
23757.100095/2026-61
|
2026-06-19
|
543.50
|
|
001569
|
2026-08-19
|
23757.100095/2026-61
|
2026-08-25
|
1318.65
|
|
001359
|
2026-04-27
|
23757.100095/2026-61
|
2026-06-02
|
2970.68
|
|
001414
|
2026-05-20
|
23757.100095/2026-61
|
2026-06-02
|
1410.70
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
3
|
19
|
57.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
COLORAU
|
10
|
8.35
|
83.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
21.9
|
43.8000
|
|
Material
|
ORÉGANO, DESIDRATADO
|
4
|
22.9
|
91.6000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
5
|
20.1
|
100.5000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
1.7
|
85.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
5.75
|
287.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
40
|
3.79
|
151.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
38
|
1140.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
6
|
6.48
|
38.8800
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
25
|
5.78
|
144.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
50
|
2.44
|
122.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
25
|
4.29
|
107.2500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
70
|
4.16
|
291.2000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
34.98
|
349.8000
|
|
Material
|
CACAU
|
10
|
25.98
|
259.8000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
5.44
|
108.8000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
10.4
|
1040.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
8.09
|
404.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
5.39
|
269.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
70
|
4.34
|
303.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.34
|
434.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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