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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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09013.000159/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E TRATAMENTO CONTRA ESCORPIÕES PARA OS EDIFÍCIOS QUE ABRIGAM A ESTRUTURA FUNCIONAL DO MRE EM BRASÍLIA E PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 147.402,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 147.402,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000159/2025-16
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01/07/2026
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01/01/2029
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140.864,80
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1
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140.864,80
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12/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 03/2026, CONFORME O ÍNDICE IPCA, DE 4,641330%, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026.
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01/07/2026
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01/01/2029
|
147.402,80
|
1
|
147.402,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240013
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2026NE000115
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.002,79
|
22.035,92
|
0,00
|
7.966,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7083
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2026-10-01
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09013.000159/2025-16
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2026-10-13
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7966.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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147402.8
|
147402.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.950.581-**
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WOLNEY MATOS DE ANDRADE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.609.701-**
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JOSÉ BATISTA FERREIRA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.013.571-**
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CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Gestor
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***.824.301-**
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RODRIGO LEMOS SERENO
|
Gestor Substituto
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|
***.162.358-**
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EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Fiscal Técnico
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|
***.548.101-**
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ANTONIO CESAR MARQUES DA FONSECA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.158.061-**
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SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.074.091-**
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MARCELO PINHEIRO TORRES
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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