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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000096
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.000667.2026-03
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 46/2026 SVC-DAP, PREGAO Nº 90001/2026, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.000667.2026-03.
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Informações Complementares
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15814405900012026 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.367,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.367,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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2026NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000667.2026-03
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16/04/2026
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31/12/2026
|
64.367,00
|
1
|
64.367,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2026NE000096
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.367,00
|
0,00
|
0,00
|
64.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4745
|
2026-06-24
|
23197.001457.2026-24
|
2026-08-12
|
18969.00
|
|
4863
|
2026-07-30
|
23197.000667.2026-03
|
2026-08-05
|
3572.00
|
|
4833
|
2026-07-22
|
23197.001384.2026-71
|
2026-08-04
|
8400.00
|
|
4547
|
2026-05-06
|
23197.000834.2026-16
|
2026-05-08
|
33426.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
5.37
|
537.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
6.9
|
6900.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.77
|
1754.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1500
|
7.19
|
10785.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
4.15
|
415.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1080
|
15
|
16200.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
65
|
1300.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
50
|
45.44
|
2272.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
27.5
|
11000.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
17.4
|
2088.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
41.4
|
1656.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
8
|
3200.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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