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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180152 - ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-D...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180152 - ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-D...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000209
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180152 - ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-D...
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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180152
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.269.452/0001-68 - PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA
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Processo
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057.002254492026-52
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Objeto
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MINI-PAO, AUSTRALIANO; SALGADO PARA COQUETEL; SALGADO PARA COQUETEL, CROISSANT, ASSADO, COM RECHEIO SABOR FRANGO; COXINHA, FRANGO; PAO DE QUEIJO; CROQUETE, DE CARNE BOVINA; PAO DE QUEIJO; PAO ESPECIAL, TIPO MINI SONHO C/RECHEIO DE BAUNILHA; PAO DOCE; DOCE RECHEADO DE CONFEITARIA, CAROLINA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PAO ESPECIAL, TIPO LUA DE MEL C/ RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COBERTO COM LEITE DE COCO E COCO; SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE LARANJA; SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA; REFRIGERANTE, SABOR COLA; REFRIGERANTE, SABOR GUARANA; AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS; CAFE PRONTO PARA CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2026
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Vig. Fim
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12/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.534,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.534,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2026
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2026NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.002254492026-52
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08/05/2026
|
12/05/2026
|
30.534,60
|
1
|
30.534,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
6
|
393
|
2358.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
273
|
4914.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
272
|
4896.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
145
|
2610.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
143
|
2574.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
193
|
3474.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
12
|
46.7
|
560.4000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
600
|
2.86
|
1716.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
600
|
2.82
|
1692.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
600
|
2.79
|
1674.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
600
|
2.86
|
1716.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
16.9
|
507.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
16.9
|
507.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
1.95
|
585.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
6
|
50.7
|
304.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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