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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000032
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00614/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23346.000961.2023-11
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ POLIDO, BEBIDA LACTEA, BOLACHA MAISENA, CATCHUP, COCO RALADO, CREME DE LEITE, ESSENCIA DE COCO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE FRITO ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO E MAIS), SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº7/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 614/2023.
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Informações Complementares
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15813705006142023 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.821,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.821,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
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2024NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000961.2023-11
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19/01/2024
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31/12/2024
|
40.821,40
|
1
|
40.821,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2024NE000032
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L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.908,40
|
0,00
|
0,00
|
28.908,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
126.9
|
1269.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
17.85
|
892.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
23.88
|
477.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
8.85
|
442.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
5000
|
0.63
|
3150.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
16.85
|
505.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
700
|
8.64
|
6048.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
360
|
11.9
|
4284.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
1500
|
2.13
|
3195.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
1000
|
1.12
|
1120.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
18.14
|
907.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
113
|
226.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
22
|
2640.0000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
2
|
31.25
|
62.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
60
|
23.98
|
1438.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
112.5
|
2250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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