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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783701 - HNNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160291 - CTEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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783701 - HNNA
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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63064.001772/2018-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE (EMISSÃO DE PASSAGENS POR DEMANDA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2020
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Vig. Fim
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17/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 371.232,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 371.232,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.794.988,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2020
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00115/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.001772/2018-23
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17/09/2020
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17/09/2021
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312.130,00
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1
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312.130,00
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14/09/2021
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00115/0003
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE (EMISSÃO DE PASSAGENS POR DEMANDA).
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17/09/2020
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17/09/2021
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340.204,92
|
1
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340.204,92
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13/09/2022
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00115/2018
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE (EMISSÃO DE PASSAGENS POR DEMANDA), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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18/09/2022
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17/09/2023
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371.232,00
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1
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371.232,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1000
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371.232
|
371232.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.877-**
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THEMISSON NOGUEIRA BRANDÃO PESSANHA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
336.76 KB |
10/04/2023 14:57:37 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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