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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00040/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.259.378/0001-07 - ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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0008203-19.2026.6.17.8000
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS, COM ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES POR ENCARREGADO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NA CAPITAL, REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) E ZONA DA MATA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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O CONTRATO FOI ASSINADO DIA 10/05/2026. TIVEMOS QU...
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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08/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 701.472,93
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 233.824,31
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Valor Acumulado
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R$ 698.758,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2026
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00021/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008203-19.2026.6.17.8000
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11/05/2026
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08/08/2026
|
697.400,70
|
3
|
232.466,90
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 4.072,23 (QUATRO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO AUMENTO DE 25 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO, A PARTIR DA DATA DA DIVULGAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), COM FULCRO NO ART. 124, I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125 DA LEI N.º 14.133/2021, BEM COMO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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28/07/2026
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08/08/2026
|
701.472,93
|
3
|
233.824,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2026NE000674
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.072,23
|
4.072,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000468
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
697.400,70
|
61.339,78
|
237.784,29
|
398.276,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
435
|
2026-08-14
|
0008203-19.2026
|
2026-08-16
|
240661.57
|
|
436
|
2026-08-14
|
0008203-19.2026
|
2026-08-16
|
157852.49
|
|
701
|
2026-10-09
|
0008203-19.2026
|
2026-10-10
|
143470.03
|
|
702
|
2026-10-09
|
0008203-19.2026
|
2026-10-10
|
88594.03
|
|
703
|
2026-10-09
|
0008203-19.2026
|
2026-10-10
|
3060.90
|
|
704
|
2026-10-09
|
0008203-19.2026
|
2026-10-10
|
2421.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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660320.1
|
660320.1000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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1.109821
|
37080.6
|
41152.8286
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.072.014-**
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LEONARDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
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Fiscal Administrativo
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***.780.374-**
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ERIKA ELKE CARVALHO PENA COSTA
|
Gestor
|
|
***.323.864-**
|
LUIZA HELENA SANTOS LIMA
|
Gestor Setorial Substituto
|
|
***.741.754-**
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ANDRE LUIS BRANDAO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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