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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00161/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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48051.002905/2026-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O EQUIPAMENTO DELL DATA DOMAIN DD6300 DA ANM, SENDO 9X5 (9 HORAS POR DIA E 5 DIAS POR SEMANA), COM MONITORAMENTO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E PREDITIVAS, INCLUINDO O CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/FIRMWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2026
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Vig. Fim
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08/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.614,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.134,50
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Valor Acumulado
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R$ 37.614,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2026
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00037/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.002905/2026-92
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08/05/2026
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08/05/2027
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37.614,00
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12
|
3.134,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
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2026NE000932
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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37.614,00
|
25.076,00
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296,21
|
12.241,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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445
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2026-07-14
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48051.002905/2026-92
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2026-07-15
|
3134.50
|
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528
|
2026-08-28
|
48051.002905/2026-92
|
2026-08-31
|
3134.50
|
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402
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2026-06-30
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48051.008332/2026-19
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2026-07-15
|
3134.50
|
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607
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2026-09-23
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48051.011558/2026-99
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2026-09-29
|
3134.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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12
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3134.5
|
37614.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.624.114-**
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ULISSES DIAS DE LIMA AREAS
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Gestor
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***.266.221-**
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LUIS CARLOS ALBERNAS CARVALHEIRO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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