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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.826.414/0001-08 - S.V.N. SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
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Processo
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25034.000219/2017-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE (UNIDADE) PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, SITUADO NA ILHA DE SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE PORTA DA FOLHA/SE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2017
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Vig. Fim
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07/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 196.268,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.355,68
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Valor Acumulado
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R$ 359.824,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000219/2017-07
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07/12/2017
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07/12/2021
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187.470,44
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12
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15.622,54
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25/02/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO COM BASE NOS TERMOS DA CCT 2021, FICANDO RATIFICADAS E INALTERADAS AS DEMAIS CLAUSULAS E RESOLUÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL.
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07/12/2017
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07/12/2021
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196.268,16
|
12
|
16.355,68
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21/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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prorrogação da vigência constante da Cláusula Segunda do Contrato nº08/2017, pelo prazo de 12(doze) meses. De 07/12/2021 a 07/12/2022, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, da qual as partes se sujeitam e ainda, de acordo com o processo de nº25034.000219/2017-07.
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07/12/2017
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07/12/2021
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196.268,16
|
12
|
16.355,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
|
2021NE000092
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-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.023,10
|
0,00
|
0,00
|
148.667,42
|
16.355,68
|
0,00
|
0,00
|
16.355,68
|
|
257023
|
2022NE000011
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.201,12
|
0,00
|
0,00
|
147.201,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2023NE000140
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.668,46
|
0,00
|
0,00
|
17.668,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2022NE000153
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.711,36
|
0,00
|
1.799,12
|
30.912,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.799,12
|
|
257023
|
2022NE000241
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.816,33
|
0,00
|
3.816,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.816,33
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
2
|
4088.92
|
98134.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
2
|
4088.92
|
98134.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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