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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000307/2026-18
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM OPERAÇÃO DE BUSCA E SALVAMENTO DO INDÍGENA MOISÉS M B. KAXIANAWA, DE 2 A 4 ANOS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC004399 - SPO 52 - SEAD-CGRED-DHPS (SEI Nº 10163157), OFÍCIO 41 (SEI Nº 10177479) E DESPACHO 93 SEAD - CRSUP RBR - DIOF (SEI Nº 10195258) - PROCESSO 08197.000307/2026-18.
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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30/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2026
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2026NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000307/2026-18
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30/04/2026
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31/12/2026
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5.000,00
|
1
|
5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2026NE000073
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9064ORE - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1367
|
2026-05-05
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08197.000307/2026-18
|
2026-05-07
|
5000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
12
|
3.7
|
44.4000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
50
|
3.8
|
190.0000
|
|
Material
|
SAL
|
15
|
1.2
|
18.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
22
|
1.8
|
39.6000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
21
|
3.5
|
73.5000
|
|
Material
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CAFÉ
|
40
|
11.83
|
473.2000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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151
|
16
|
2416.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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8
|
24.6
|
196.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
3.3
|
198.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
69
|
5
|
345.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
15
|
7.3
|
109.5000
|
|
Material
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PÃO
|
60
|
10.7
|
642.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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