|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
|
|
Processo
|
23064.010105/2019-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FUNTEF-PR PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 160.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 160.450,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.450,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010105/2019-46
|
14/03/2019
|
13/09/2021
|
160.450,00
|
1
|
160.450,00
|
|
11/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS.(...)
3.2. A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONSTA NO PROJETO DE ABERTURA DO CURSO, ERA DE R$ 493.999,88 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E COM A INCLUSÃO DA PLANILHA PÓS-MATRÍCULA (SEI 1071712) E ALUNOS MIGRANTES (SEI 1071714), ESTE VALOR PASSA A SER DE R$ 160.450,00 (CENTO E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
3.3. PARA O RESSARCIMENTO DO USO DA SUA MARCA, DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA, A FUNTEF-PR RECOLHERÁ, VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NA CONTA ÚNICA DA UTFPR O VALOR REFERENTE A R$ 3.992,33 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).(...)
3.4. PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A FUNTEF-PR RETERÁ, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA SUAS DESPESAS OPERACIONAIS, O VALOR REFERENTE A R$ 15.969,40 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
14/03/2019
|
13/09/2021
|
135.850,00
|
1
|
135.850,00
|
|
26/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA DO PRAZO. 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE 14/03/2019 E ENCERRANDO NA DATA DE 13/09/2021, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO.
|
14/03/2019
|
13/09/2021
|
135.850,00
|
1
|
135.850,00
|
|
10/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO PRAZO: (...) 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 33 (TRINTA E TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE 14/03/2019 E ENCERRANDO NA DATA DE 13/12/2021, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO.
|
14/03/2019
|
13/12/2021
|
160.450,00
|
1
|
160.450,00
|
|
23/03/2022
|
00017/2019
|
Termo de Rescisão
|
POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E RESSALTAR O QUE SEGUE: O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO POR MOTIVO DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA.
|
14/03/2019
|
13/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
160450
|
160450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
