|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DREX/SR/PF/PB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
|
|
Processo
|
08375.006594/2020-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS), NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL, DESTINADAS A ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.537.496,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 128.124,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.149.421,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2021
|
00006/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.006594/2020-78
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
641.835,32
|
1
|
641.835,32
|
|
13/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021-SR/PF/PB, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS).
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
641.835,40
|
12
|
53.486,28
|
|
06/01/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021-SR/PF/PB, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS), NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL, DESTINADAS A ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
641.835,32
|
12
|
53.486,28
|
|
01/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1. RECOMPOR O SALDO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 06/2021-SR/PF/PB, PARA REFORÇO DO EMPENHO, EM VIRTUDE DA DEFASAGEM OCASIONADA PELOS AUMENTOS EXORBITANTES DAS PASSAGENS AÉREAS, CORRESPONDENDO A UMA VARIAÇÃO MÉDIA DE 139,90%;
2. QUE NÃO HÁ ALTERAÇÃO QUANTITATIVA OU QUALITATIVA DO OBJETO, BEM COMO PERMANECE INALTERADA A MARGEM DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;
3. EM DECORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DOS PREÇOS OU INFLAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO, O ITEM 2 – REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS, TEM SEU VALOR ANUAL ALTERADO DE R$ 641.835,32 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 1.537.496,15 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMADO MENSAL DE R$ 128.124,68 (CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS);
4. EM VIRTUDE DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL, O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 895.660,83 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS);
5. COM A FINALIDADE DE SALVAGUARDAR AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO AVENÇADO, FOI EMITIDA A DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R$ 256.249,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS);
6. QUANTO AO ASPECTO LEGAL, O PROCESSO FUNDAMENTA-SE NO § 8º ALÍNEA “D”, INCISO II DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, C/C § 4º DO ART. 57 DA IN Nº 05/2017, DESPACHO N. 00121/2021/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU, DE 27/10/2021, (NUP 08455.008492/2021-88) DO ADVOGADO DA UNIÃO DR. ANDERSON MORAIS DINIZ E, ACÓRDÃO Nº 2731/2009-TCU/PLENÁRIO, MINISTRO AROLDO CEDRAZ;
7. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO 06/2021-SR/PF/PB, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021-CPL/SELOG/SR/PF/PB E SEUS ANEXOS, CONSTANTES DO PROCESSO 08375.006594/2020-78, CELEBRADAS ENTRE AS PARTES E NÃO MODIFICADAS NESTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
|
01/02/2021
|
31/01/2024
|
1.537.496,15
|
12
|
128.124,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2023NE000005
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
305.185,33
|
79.568,32
|
827,97
|
224.789,04
|
79.568,32
|
35.336,59
|
37.232,94
|
43.163,35
|
|
200396
|
2023NE000006
|
PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.797,00
|
0,00
|
0,00
|
7.797,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2023NE000007
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
282.821,62
|
0,00
|
0,00
|
282.821,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2023NE000008
|
PF99L00PM23 - PREV. REP. CRIMES - POL. MAR. AEROP. FRONTEIR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.282,81
|
0,00
|
0,00
|
4.282,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2023NE000231
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.945,37
|
0,00
|
0,00
|
18.945,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2022NE000006
|
PF99L00PA22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS, EIXO POL ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.587,89
|
0,00
|
0,00
|
9.979,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2022NE000008
|
PF99L00PM22 - PREV. REP. CRIMES EIXO POL. MAR. AEROP. FRONT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.300,76
|
0,00
|
0,00
|
38.300,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2022NE000005
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
360.766,25
|
0,00
|
0,00
|
290.951,67
|
26.238,12
|
0,00
|
0,00
|
26.238,12
|
|
200396
|
2022NE000007
|
PF99L00PJ22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS EIXO POL JUDICI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
251.830,73
|
0,00
|
0,00
|
251.830,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2023-02-16
|
08375.000919/2023-51
|
2023-03-21
|
2091.16
|
|
434
|
2023-03-27
|
08375.001033/2023-25
|
2023-03-27
|
8404.14
|
|
444
|
2023-03-27
|
08375.001204/2023-16
|
2023-03-27
|
6793.54
|
|
459
|
2023-03-31
|
08375.001343/2023-40
|
2023-03-31
|
6491.37
|
|
415
|
2023-02-09
|
08375.000798/2023-48
|
2023-03-21
|
7215.92
|
|
533
|
2023-05-16
|
08375.002265/2023-09
|
2023-05-16
|
18071.80
|
|
483
|
2023-04-25
|
08375.001797/2023-11
|
2023-04-25
|
9166.88
|
|
469
|
2023-04-05
|
08375001657202342
|
2023-05-05
|
23593.00
|
|
830
|
2023-08-10
|
08375.004775/2023-11
|
2023-08-16
|
14391.54
|
|
407
|
2023-02-01
|
08375.000549/2023-52
|
2023-02-14
|
8614.64
|
|
504
|
2023-06-05
|
08375.002114/2023-42
|
2023-06-05
|
14664.08
|
|
628
|
2023-05-22
|
08375.003154/2023-10
|
2023-07-18
|
13594.96
|
|
595
|
2023-07-11
|
08375.003006/2023-97
|
2023-07-12
|
15131.20
|
|
568
|
2023-05-03
|
08375.002701/2023-31
|
2023-07-12
|
20691.26
|
|
557
|
2023-04-24
|
08375.002536/2023-18
|
2023-07-12
|
16652.58
|
|
708
|
2023-06-15
|
08375.003632/2023-83
|
2023-07-19
|
13093.88
|
|
745
|
2023-07-24
|
08375.004019/2023-83
|
2023-07-24
|
20315.46
|
|
726
|
2023-07-26
|
08375.003812/2023-65
|
2023-07-26
|
21489.20
|
|
773
|
2023-07-17
|
08375.004292/2023-16
|
2023-07-20
|
6849.30
|
|
783
|
2023-07-27
|
08375.004457/2023-41
|
2023-07-27
|
4738.12
|
|
682
|
2023-06-05
|
08375.003442/2023-66
|
2023-08-11
|
64391.15
|
|
803
|
2023-08-01
|
08375.004598/2023-64
|
2023-08-16
|
47285.66
|
|
843
|
2023-08-17
|
08375.004926/2023-22
|
2023-09-13
|
29749.89
|
|
883
|
2023-09-01
|
08375.005318/2023-35
|
2023-09-13
|
10327.26
|
|
865
|
2023-10-01
|
08375.005127/2023-73
|
2023-10-01
|
12756.83
|
|
916
|
2023-09-15
|
08375.005582/2023-79
|
2023-10-23
|
39773.38
|
|
995
|
2023-10-24
|
08375.006104/2023-86
|
2023-10-24
|
18586.74
|
|
1014
|
2023-10-25
|
08375.006285/2023-41
|
2023-10-25
|
18297.31
|
|
959
|
2023-09-26
|
08375.006594/2020-78
|
2023-11-10
|
31075.94
|
|
1117/2023
|
2023-12-21
|
08375.007666/2023-47
|
2023-12-26
|
827.97
|
|
1035
|
2023-11-14
|
08375.006594/2020-78
|
2024-01-10
|
54501.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
686
|
2241.248025
|
1537496.1451
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.783-**
|
MICHELE ANDREIA ARAUJO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.076.994-**
|
JOSE MARIA DE BARROS PESSOA
|
Gestor
|
|
***.209.394-**
|
MÁRCIO MOTA LOPES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.169.154-**
|
FABIO ARAUJO VANDERLEI
|
Gestor Substituto
|
|
***.595.004-**
|
TATYANA GUERRA MAIA VALENÇA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
