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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
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|
Número da Compra
|
00012/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.896.293/0001-90 - LM CONSERVACAO PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
23112.000749/2017-41
|
|
Objeto
|
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
|
|
Informações Complementares
|
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
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|
Vig. Início
|
15/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.126,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.126,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 318.537,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2018
|
00046/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000749/2017-41
|
15/10/2018
|
15/10/2019
|
83.997,00
|
1
|
83.997,00
|
|
20/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO
|
15/10/2018
|
15/10/2019
|
363,21
|
1
|
363,21
|
|
09/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO
|
15/10/2018
|
15/10/2019
|
2.506,28
|
1
|
2.506,28
|
|
06/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PRA 15/10/2020
|
15/10/2019
|
15/10/2020
|
86.981,64
|
1
|
86.981,64
|
|
02/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO
|
15/10/2019
|
15/10/2020
|
6.766,21
|
1
|
6.766,21
|
|
15/10/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/10/2021
|
15/10/2020
|
15/10/2021
|
91.638,12
|
12
|
7.636,51
|
|
20/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE
|
15/10/2021
|
15/10/2022
|
91.449,96
|
12
|
7.620,83
|
|
10/12/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
15/10/2021
|
15/10/2022
|
98.725,35
|
1
|
98.725,35
|
|
19/07/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
15/10/2022
|
15/10/2023
|
98.725,35
|
1
|
98.725,35
|
|
30/11/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES
|
30/11/2022
|
15/10/2023
|
113.569,03
|
1
|
113.569,03
|
|
15/10/2023
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES
|
15/10/2023
|
15/10/2023
|
120.126,00
|
1
|
120.126,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2021NE000058
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.959,56
|
0,00
|
0,00
|
70.338,73
|
7.620,83
|
0,00
|
0,00
|
7.620,83
|
|
154049
|
2023NE000063
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
236,98
|
0,00
|
0,00
|
236,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2022NE000092
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.227,11
|
0,00
|
0,00
|
8.227,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000568
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.601,90
|
0,00
|
0,00
|
2.601,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000568
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.359,95
|
0,00
|
0,00
|
22.359,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000153
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.548,90
|
0,00
|
0,00
|
67.548,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2022NE000107
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.980,91
|
0,00
|
1.111,39
|
83.642,41
|
9.227,11
|
0,00
|
0,00
|
10.338,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4945
|
2022-02-11
|
23112.000749/2017-41
|
2022-02-25
|
8227.11
|
|
4996
|
2022-03-10
|
23112.000749/2017-41
|
2022-03-21
|
8227.11
|
|
5048
|
2022-04-12
|
23112.000749/2017-41
|
2022-04-29
|
8227.11
|
|
5093
|
2022-05-11
|
23112.000749/2017-41
|
2022-05-16
|
8227.11
|
|
5229
|
2022-08-11
|
23112.000749/2017-41
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
5274
|
2022-09-12
|
23112.000749/2017-41
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
5327
|
2022-10-10
|
23112.000749/2017-41
|
2022-10-14
|
0.00
|
|
5156
|
2022-06-21
|
23112.000749/2017-41
|
2022-06-24
|
0.00
|
|
5388
|
2022-11-11
|
23112.000749/2017-41
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
5340
|
2022-12-05
|
23112.000749/2017-41
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
5186
|
2022-07-11
|
23112.000749/2017-41
|
2022-07-11
|
0.00
|
|
5914
|
2023-11-13
|
23112.000749/2017-41
|
2023-11-28
|
4732.04
|
|
6185
|
2024-08-08
|
23112.000749/2017-41
|
2024-08-09
|
2601.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-16
|
4936.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
120126
|
120126.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.586.828-**
|
MILENA CRISTINA CORREIA DE MOURA
|
Fiscal Titular
|
|
***.065.258-**
|
ÉRIKA PENA BEDIN
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
