|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
ATO 09 / 1995
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Termo de Execução Descentralizada (TED)
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.204.444/0001-08 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
|
|
Processo
|
60900.000596/2017-64
|
|
Objeto
|
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM À AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, A FIM DE CUSTEAR O RATEIO DE DESPESAS COMUNS COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NO SETOR POLICIAL - SPO, ÁREA 5, QUADRA 3, BRASÍLIA-DF
|
|
Informações Complementares
|
RATEIO CONDOMINICO SPO
|
|
Vig. Início
|
27/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 4.448.445,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 889.689,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.448.445,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2017
|
00001/2017
|
Termo de Execução Descentralizada (TED)
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60900.000596/2017-64
|
27/11/2017
|
19/04/2021
|
4.448.445,00
|
5
|
889.689,00
|
|
18/04/2021
|
00001/2017
|
Termo de Rescisão
|
EXCLUSÃO TCU DO COMPRASNET
|
27/11/2017
|
18/04/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
889689
|
4448445.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|