|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00041/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
AEDI/SR/PF/RJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
08455.020835/2022-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAPINA E ROÇAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ E DESCENTRALIZADAS E POSTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 140.808,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.734,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.540.405,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2021
|
00019/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.010374/2020-59
|
01/02/2021
|
08/02/2026
|
442.581,92
|
12
|
36.881,83
|
|
31/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº19/2021, por 12(doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 08/02/2022 a 08/02/2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei nº8.666/63, de 1993, ou até conclusão de procedimento licitatório.
|
08/02/2022
|
08/02/2023
|
264.000,00
|
1
|
264.000,00
|
|
06/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATO 19/2021-SR/PF/RJ PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA PERÍODO DE JANEIRO /2021 A DEZEMBRO/2021, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. VALOR MENSAL PASSOU DE R$22.000,00 PARA R24.293,20 E O ANUAL ESTIMADO DE R$264.000,00 PARA 291.518,44.
|
01/02/2021
|
08/02/2023
|
291.518,44
|
1
|
291.518,44
|
|
17/01/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021-SR/PF/RJ (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAPINA E ROÇAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ, DESCENTRALIZADAS E POSTOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
|
09/02/2023
|
09/02/2024
|
291.540,89
|
1
|
291.540,89
|
|
05/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSTANTES DO SERVIÇO DE CAPINA E ROÇAGEM POR METRO QUADRADO VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE 04/01/2023.
|
01/02/2021
|
09/02/2024
|
306.171,24
|
1
|
306.171,24
|
|
31/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
I)ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021-SR/PF/RJ (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAPINA E ROÇAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ, DESCENTRALIZADAS E POSTOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
II) SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 11/2020-SR/PF/RJ A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, QUE EM TERMOS PERCENTUAIS REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 58,11%.
|
08/02/2024
|
08/02/2025
|
128.258,71
|
1
|
128.258,71
|
|
11/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSTANTES DO SERVIÇO DE CAPINA E ROÇAGEM POR METRO QUADRADO VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE 01/02/2024
|
01/02/2021
|
08/02/2025
|
134.030,16
|
1
|
134.030,16
|
|
28/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021-SR/PF/RJ POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2025 A 08/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
|
08/02/2025
|
08/02/2026
|
134.030,16
|
12
|
11.169,18
|
|
19/03/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSTANTES DO SERVIÇO DE CAPINA E ROÇAGEM POR METRO QUADRADO VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE 08/02/2025 DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA.
|
01/02/2021
|
08/02/2026
|
140.808,90
|
12
|
11.734,07
|
|
15/10/2026
|
00019/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2021
|
08/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000094
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
306.171,12
|
25.514,26
|
2.806,57
|
277.850,29
|
25.514,26
|
0,00
|
0,00
|
28.320,83
|
|
200356
|
2022NE000050
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
291.518,44
|
0,00
|
0,00
|
242.932,00
|
48.586,40
|
0,00
|
0,00
|
48.586,40
|
|
200356
|
2023NE000047
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2024NE000016
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.292,95
|
11.229,60
|
0,00
|
135.063,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000047
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.975,82
|
0,00
|
0,00
|
56.975,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2021NE000071
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.997,91
|
0,00
|
0,00
|
198.000,00
|
21.997,91
|
0,00
|
0,00
|
21.997,91
|
|
200356
|
2021NE000285
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.187,45
|
0,00
|
10.125,16
|
38.830,03
|
29.232,26
|
0,00
|
0,00
|
29.165,10
|
|
200356
|
2025NE000449
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.436,20
|
12.031,84
|
2.399,62
|
24.004,74
|
11.734,08
|
0,00
|
0,00
|
14.133,70
|
|
200356
|
2025NE000304
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.000,00
|
0,00
|
0,00
|
44.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000109
|
PF99OS9CM26 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.734,08
|
0,00
|
0,00
|
11.734,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47904
|
2023-07-12
|
08455.020835/2022-63
|
2023-07-19
|
25514.26
|
|
48118
|
2023-08-01
|
08455.020835/2022-63
|
2023-08-16
|
25514.26
|
|
00048512
|
2023-09-06
|
08455.020835/2022-63
|
2023-09-11
|
25514.26
|
|
00050247
|
2024-03-01
|
08455.020835/2022-63
|
2024-03-04
|
10688.23
|
|
00049118
|
2023-11-01
|
08455.020835/2022-63
|
2023-11-16
|
25514.26
|
|
50529
|
2024-04-02
|
08455.020835/2022-63
|
2024-04-15
|
10688.23
|
|
00048836
|
2023-10-05
|
08455.020835/2022-63
|
2023-10-25
|
25514.26
|
|
00049519
|
2023-12-06
|
08455.020835/2022-63
|
2023-12-15
|
25514.26
|
|
00049663
|
2024-01-02
|
08455.020835/2022-63
|
2024-01-11
|
25514.26
|
|
50778
|
2024-04-26
|
08455.020835/2022-63
|
2024-05-02
|
961.90
|
|
50053
|
2024-02-16
|
08455.020835/2022-63
|
2024-02-16
|
23290.35
|
|
50899
|
2024-05-02
|
08455.020835/2022-63
|
2024-05-16
|
11169.18
|
|
00051966
|
2024-08-06
|
08455.020835/2022-63
|
2024-08-06
|
11169.18
|
|
00051219
|
2024-06-03
|
08455.020835/2022-63
|
2024-06-10
|
11169.18
|
|
00051683
|
2024-07-11
|
08455.020835/2022-63
|
2024-07-18
|
11169.18
|
|
52295
|
2024-09-03
|
08455.020835/2022-63
|
2024-09-06
|
11169.18
|
|
52726
|
2024-10-14
|
08455.020835/2022-63
|
2024-10-16
|
11169.18
|
|
52790
|
2024-10-21
|
08455.020835/2022-63
|
2024-10-29
|
11169.18
|
|
00053057
|
2024-11-21
|
08455.020835/2022-63
|
2024-11-22
|
11169.18
|
|
00053571
|
2025-01-02
|
08455.020835/2022-63
|
2025-01-07
|
11169.18
|
|
53941
|
2025-02-07
|
08455.020835/2022-63
|
2025-02-13
|
11169.18
|
|
54204
|
2025-03-10
|
08455.020835/2022-63
|
2025-03-14
|
11169.18
|
|
54637
|
2025-04-14
|
08455.020835/2022-63
|
2025-04-29
|
11169.18
|
|
54834
|
2025-05-02
|
08455.020835/2022-63
|
2025-05-20
|
11734.08
|
|
55099
|
2025-06-02
|
08455.020835/2022-63
|
2025-06-03
|
11734.08
|
|
55399
|
2025-07-01
|
08455.020835/2022-63
|
2025-07-03
|
11734.08
|
|
00055876
|
2025-08-12
|
08455.020835/2022-63
|
2025-08-18
|
11734.08
|
|
56324
|
2025-09-23
|
08455.020835/2022-63
|
2025-09-24
|
11734.08
|
|
00056485
|
2025-10-06
|
08455.020835/2022-63
|
2025-10-10
|
11734.08
|
|
00056730
|
2025-11-03
|
08455.020835/2022-63
|
2025-11-06
|
11734.08
|
|
00057041
|
2025-12-01
|
08455.020835/2022-63
|
2025-12-04
|
11734.08
|
|
54
|
2026-01-08
|
08455.020835/2022-63
|
2026-01-09
|
11734.08
|
|
302
|
2026-02-05
|
08455.020835/2022-63
|
2026-02-09
|
11734.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
248130.6
|
0.56747898
|
140808.8998
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.637-**
|
UBIRAJARA SAYÃO CARUNCHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.805.697-**
|
PAULO ROBERTO DE ARAUJO CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
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