|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.211.675/0001-54 - F. L. DOS SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
08759.000960/2025-85
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DA UNIDADE TÉCNICA LOCAL EM CARMÉSIA, DA UNIDADE TÉCNICA LOCAL EM RESPLENDOR, DA UNIDADE TÉCNICA LOCAL EM SANTA HELENA DE MINAS E DA UNIDADE TÉCNICA LOCAL EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 624.007,80
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.333,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 624.007,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2026
|
00105/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000960/2025-85
|
11/05/2026
|
11/05/2029
|
624.007,80
|
36
|
17.333,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2026NE000066
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.334,85
|
97.684,66
|
1.073,34
|
22.576,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
292
|
2026-10-01
|
08759.000960/2025-85
|
2026-10-05
|
3396.95
|
|
290
|
2026-10-01
|
08759.000960/2025-85
|
2026-10-05
|
3030.95
|
|
289
|
2026-10-01
|
08759.000960/2025-85
|
2026-10-05
|
3030.95
|
|
293
|
2026-10-01
|
08759.000960/2025-85
|
2026-10-05
|
3030.95
|
|
281
|
2026-09-15
|
08759.000960/2025-85
|
2026-09-22
|
2006.47
|
|
282
|
2026-09-15
|
08759.000960/2025-85
|
2026-09-22
|
3001.23
|
|
283
|
2026-09-15
|
08759.000960/2025-85
|
2026-09-22
|
3062.94
|
|
284
|
2026-09-15
|
08759.000960/2025-85
|
2026-09-22
|
3089.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
4342.23
|
156320.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
4342.23
|
156320.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
4332.39
|
155966.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
4316.7
|
155401.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.379.676-**
|
RUDSON MADUREIRA BATISTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.570.427-**
|
THIAGO CASAGRANDE TRABACH
|
Fiscal Setorial
|
|
***.558.416-**
|
VAGNEY BISPO DE SOUSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.323.206-**
|
ELIETE XAVIER DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
