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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000094
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.927.533/0001-40 - J D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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60631.001882/2025-92
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Objeto
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REQUISICAO N° 61/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90019/CMDO 1A RM/2025 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949
PGCO: 26|A|ODC|DINT|RANCHO|ATV-A.2.001
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Informações Complementares
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16029805900192025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.090,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.090,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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2026NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001882/2025-92
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07/05/2026
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31/12/2026
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10.090,00
|
1
|
10.090,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2026NE000094
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.090,00
|
7.983,60
|
462,79
|
1.643,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4478
|
2026-07-13
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60631.001882/2025-92
|
2026-07-29
|
406.00
|
|
4538
|
2026-07-24
|
60631.001882/2025-92
|
2026-08-03
|
473.20
|
|
4615
|
2026-08-06
|
60631.001882/2025-92
|
2026-08-17
|
473.20
|
|
4836
|
2026-09-16
|
60631.001882/2025-92
|
2026-09-23
|
473.20
|
|
4406
|
2026-07-03
|
60631.001882/2025-92
|
2026-07-09
|
406.00
|
|
4313
|
2026-06-16
|
60631.001882/2025-92
|
2026-07-08
|
348.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1000
|
3.25
|
3250.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
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500
|
2.55
|
1275.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
6.65
|
3325.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
1.12
|
2240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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