|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130074 - SFA/RS/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130074 - SFA/RS/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130074 - SFA/RS/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
|
Fornecedor
|
09.412.494/0001-96 - FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
21042.000862/2021-59
|
|
Objeto
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 45 KG, EM PROVEITO DA SFA/RS, NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 14.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21042.000862/2021-59
|
20/01/2021
|
31/12/2021
|
14.900,00
|
1
|
14.900,00
|
|
16/10/2026
|
00005/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
20/01/2021
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130074
|
2021NE000304
|
TERRABRASIL - PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.682,00
|
0,00
|
0,00
|
2.682,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130074
|
2021NE000189
|
ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
894,00
|
0,00
|
0,00
|
894,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130074
|
2021NE000257
|
OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
894,00
|
0,00
|
0,00
|
894,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
50
|
298
|
14900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.590-**
|
JUNIOR FERNANDO FESTNER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
