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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2021
Unidade Realizadora da Compra 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.535.965/0001-68 - SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 08744.000155/2020-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL ORIUNDO DO PREGAO 2/2020.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08744.000155/2020-14.
Vig. Início 26/01/2021
Vig. Fim 26/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.040,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.170,00
Valor Acumulado R$ 302.240,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2021 00020/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000155/2020-14 26/01/2021 26/01/2022 52.040,00 12 4.336,67
06/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2022 A 26/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR A CLÁUSULA 3.1, REFERENTE AO ITEM 14 DE INSTALAÇÃO, POR SE TRATAR DE SERVIÇO ÚNICO E IMPRORROGÁVEL; SUPRIMIR 3,8432% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 26/01/2022, EQUIVALENTE A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA 3.3 – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DO ITEM 14 DE INSTALAÇÃO. APÓS O PROCEDIMENTO DE SUPRESSÃO, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 52.040,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS) PARA R$ 50.040,00 (CINQUENTA MIL QUARENTA REAIS), A PARTIR DE 26/01/2022. 26/01/2022 26/01/2023 50.040,00 12 4.170,00
09/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2023 A 26/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/01/2023 26/01/2024 50.040,00 12 4.170,00
03/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/01/2024 26/01/2025 50.040,00 12 4.170,00
10/01/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2025 A 26/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/01/2025 26/01/2026 50.040,00 12 4.170,00
26/01/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2026 A 26/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/01/2026 26/01/2027 50.040,00 12 4.170,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194007 2023NE000005 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000015 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.210,00 0,00 0,00 46.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000016 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2023NE000022 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.870,00 0,00 0,00 45.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2025NE000005 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61.470,00 0,00 0,00 61.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2023NE000292 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.170,00 4.170,00 0,00 0,00 4.170,00 0,00 0,00 4.170,00
194007 2024NE000006 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.040,00 4.170,00 0,00 45.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2022NE000007 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.040,00 0,00 0,00 50.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000028 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2026NE000030 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.870,00 12.510,00 0,00 33.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
55 2026-07-01 08744.000155/2020-14 2026-07-01 4170.00
61 2026-08-03 08744.000155/2020-14 2026-08-25 4170.00
71 2026-09-08 08744.000155/2020-14 2026-09-08 4170.00
83 2025-01-31 08744.000155/2020-14 2025-02-06 4170.00
NF 88 FEV 2025-03-06 08744.000155/2020-14 2025-03-06 4170.00
NF 94 MARÇO 2025-04-02 08744.000155/2020-14 2025-04-03 4170.00
98 2025-05-05 08744.000155/2020-14 2025-05-05 4170.00
103 2025-06-04 08744.000155/2020-14 2025-06-04 4170.00
106 2025-07-02 08744.000155/2020-14 2025-07-02 4170.00
111 2025-08-04 08744.000155/2020-14 2025-08-06 4170.00
118 FPEVJ AGOSTO 2025-09-04 08744.000155/2020-14 2025-09-08 4170.00
119 2025-09-04 08744.000155/2020-14 2025-09-16 15600.00
125 FPEVJ SETEMBR 2025-10-03 08744.000155/2020-14 2025-10-16 4170.00
132 FPEVJ OUTUBRO 2025-11-04 08744.000155/2020-14 2025-11-05 4170.00
04 2025-12-04 08744.000155/2020-14 2025-12-09 4170.00
16 2026-01-05 08744.000155/2020-14 2026-01-05 4170.00
31 2026-03-04 08744.000155/2020-14 2026-03-04 4170.00
20 2026-02-03 08744.000155/2020-14 2026-02-03 4170.00
39 2026-04-06 08744.000155/2020-14 2026-04-13 4170.00
48 2026-06-01 08744.000155/2020-14 2026-06-01 4170.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 36 1390 50040.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0 2000 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.241.412-** THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO HAYDE Gestor
***.052.700-** ILTERCLEY CHAGAS RODRIGUES Gestor Substituto
***.665.362-** ELIAS MATUTE GOMES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato 5 Termo Aditivo 179.52 KB 10/02/2026 15:21:23
5 Termo Aditivo 294.69 KB 08/02/2026 21:38:49
Extrato 4 Termo Aditivo 194.47 KB 17/01/2025 09:45:39
4 Termo Aditivo 242.63 KB 15/01/2025 11:43:01
Extrato do 1º Termo Aditivo 437.99 KB 21/03/2023 08:36:56
1º Termo Aditivo 211.28 KB 21/03/2023 08:36:40
Extrato Contrato 20 - Vale do Javari 429.94 KB 13/01/2023 11:29:48
Contrato 20 - Vale do Javari 231.87 KB 13/01/2023 11:29:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo