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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
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Processo
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08500.021910/2024-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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69 NOTEBOOK AVANÇADO: COM MOCHILA, MOUSE, TRAVA DE...
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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10/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 703.469,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 703.469,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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00010/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021910/2024-82
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11/05/2026
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10/05/2027
|
703.469,00
|
1
|
703.469,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2026NE000314
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PF999S9SP01 - CELSO RUSSOMANNO 202631600006
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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191.097,00
|
0,00
|
0,00
|
191.097,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000311
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PF999S9SP03 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES 202643060006
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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181.201,00
|
0,00
|
0,00
|
181.201,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
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2026NE000313
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PF999S9NA03 - FAUSTO PINATO 202631340009
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
331.171,00
|
0,00
|
0,00
|
331.171,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1368162
|
2026-06-14
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08500.021910/2024-82
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2026-07-28
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703469.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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69
|
8761
|
604509.0000
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Material
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SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEO
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80
|
1237
|
98960.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.503.398-**
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RICARDO HORÁCIO BLOJ
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.235-**
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CARINA RABELO BRUNETTI
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.550.075-**
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KELMANN OLIVEIRA FREITAS
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Fiscal Técnico
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***.294.108-**
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VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.777.828-**
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FRANCISCO APARECIDO SARANTTO DE PAULA NETO
|
Gestor
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|
***.550.075-**
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KELMANN OLIVEIRA FREITAS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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