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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000266
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tartarugalzinho
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
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Processo
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23228.002513/2025-52
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Objeto
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COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS TARTARUGALZINHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 155.543,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 155.543,31
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Valor Acumulado
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R$ 155.543,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2025NE000266
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002513/2025-52
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12/05/2026
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31/12/2026
|
155.543,31
|
1
|
155.543,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2025NE000266
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LPP02P60H7N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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155.543,31
|
155.543,31
|
0,00
|
0,00
|
155.543,31
|
155.543,31
|
155.543,31
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAFADOR IMPRESSORA
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1
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15153.44
|
15153.4400
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|
Material
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IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
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1
|
48447.2
|
48447.2000
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|
Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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1
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29625.67
|
29625.6700
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|
Material
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AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA
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1
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28963
|
28963.0000
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|
Material
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LUPA ELETRÔNICA
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5
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1579.8
|
7899.0000
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|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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1
|
25455
|
25455.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.341.862-**
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LARISSA SUSSUARANA BATISTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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