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Órgão 26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000013
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90526/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.731.853/0001-27 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Processo 23228.002777/2025-14
Objeto COMPRAS
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 77.652,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 77.652,00
Valor Acumulado R$ 77.652,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2026 2026NE000013 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002777/2025-14 17/03/2026 31/12/2026 77.652,00 1 77.652,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155941 2026NE000013 LPP02P60H5N - ATUALIZAR PI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.652,00 0,00 0,00 77.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1902 2026-04-17 23228.002777/2025-14 2026-05-12 77652.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MESA REFEITÓRIO 25 3075 76875.0000
Material MESA REFEITÓRIO 1 777 777.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000013 90.23 KB 12/05/2026 09:29:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo