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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90009/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.185.055/0001-08 - MEGAPE COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA
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Processo
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0013744-67.2025.6.17.8000
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Objeto
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a aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, consoante as especificações estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I do Edital) e na Proposta da Contratada.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013744-67.2025.6.17.8000
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12/05/2026
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31/12/2026
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21.120,00
|
1
|
21.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000457
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FUN ALIMEN1 - ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES PRIMEIRO TURN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.920,00
|
4.192,32
|
0,00
|
3.727,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000456
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.200,00
|
9.482,88
|
0,00
|
3.717,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.084
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2026-07-27
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0017308-20.2026
|
2026-07-30
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1584.00
|
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000.097
|
2026-08-28
|
0017308-20.2026
|
2026-08-31
|
2133.12
|
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000.122
|
2026-10-01
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0017308-20.2026
|
2026-10-07
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3727.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFÃO
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4000
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5.28
|
21120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.974.584-**
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JOÃO GUTEMBERG MENEZES DA SILVA
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Gestor
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***.156.834-**
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JÂNIO DA SILVA PARAISO
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Gestor Substituto
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***.334.484-**
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ROSEANE DE ALBUQUERQUE MARCELINO
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Fiscal Técnico
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***.335.254-**
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ULISSES SOUSA TORRES
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Fiscal Administrativo
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***.721.924-**
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ARY DE BRITO ALVIM FILHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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