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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00030/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.170.518/0001-95 - AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64040.006477/2020-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PÉTREOS PARA A SEDE DO DESTACAMENTO MARANHÃO (MA-034).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2021
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Vig. Fim
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29/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 279.481,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 279.481,34
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Valor Acumulado
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R$ 279.481,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.006477/2020-67
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29/01/2021
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29/01/2022
|
279.481,34
|
1
|
279.481,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
|
2020NE801605
|
B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.400,00
|
20.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2020NE801628
|
B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2020NE801826
|
B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2020NE801827
|
B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
1080.1064
|
64.9636
|
70167.6001
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
207100
|
0.51
|
105621.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
171720
|
0.41
|
70405.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
28750
|
0.4
|
11500.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
229
|
79.51
|
18207.7900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
8325
|
0.43
|
3579.7500
|
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|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.851.614-**
|
ANILTON SOARES MARTINS DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.373-**
|
FELIPE HENRIQUE LÚCIO DE HOLANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.923.703-**
|
ANDERSON DA SILVA (TORRES)
|
Fiscal Substituto
|
|
***.193.658-**
|
MARCELO FLORENTINO BORLINA
|
Autoridade Competente
|
|
***.616.293-**
|
WALLAS DE OLIVEIRA MOITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.498.608-**
|
FRANCISCO HANILSON ROCHA SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.449.303-**
|
JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.909.823-**
|
GUILHERME BARBOSA VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.286.443-**
|
LEONARDO LUIZ ALVES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.021.883-**
|
SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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