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Órgão
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95456 - PMSP- SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊ...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925127 - PMSP - SMPED
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925127 - PMSP - SMPED
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE051762
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925127 - PMSP - SMPED
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SMPED/CAF
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.087.211/0001-35 - BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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6065.2025/0000400-5
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED - GRUPO 05.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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10/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.598,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.598,42
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Valor Acumulado
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R$ 7.598,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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2026NE051762
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE051762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6065.2025/0000400-5
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11/05/2026
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10/07/2026
|
7.598,42
|
1
|
7.598,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLASTIFICADORA
|
1
|
420.69
|
420.6900
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3
|
37.38
|
112.1400
|
|
Material
|
SUPORTE
|
10
|
44.81
|
448.1000
|
|
Material
|
GUARDA-CHUVA
|
6
|
74.88
|
449.2800
|
|
Material
|
PORTA-RETRATOS
|
10
|
9.88
|
98.8000
|
|
Material
|
TRENA ELETRÔNICA
|
3
|
282.38
|
847.1400
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
82.01
|
246.0300
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
17.5
|
35.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
6.29
|
12.5800
|
|
Material
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DESCANSO PÉS
|
20
|
125
|
2500.0000
|
|
Material
|
PEÇA MOBÍLIA
|
20
|
17.5
|
350.0000
|
|
Material
|
GUILHOTINA
|
1
|
340
|
340.0000
|
|
Material
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QUADRO AVISOS
|
2
|
82.49
|
164.9800
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
20
|
1.86
|
37.2000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
20
|
8.74
|
174.8000
|
|
Material
|
MÁQUINA ELÉTRICA DE ENCADERNAÇÃO
|
1
|
1361.68
|
1361.6800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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