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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762600 - CIAA
Unidade Gestora Origem do Contrato 762600 - CIAA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2021
Unidade Realizadora da Compra 762600 - CIAA
Número da Compra 00034/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.978.612/0001-87 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 63191.001639/2020-84
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA AASTRA, MODELO MD-110 (VERSÃO BC-9), E SEUS ACESSÓRIOS INSTALADOS NA REDE TELEFÔNICA DA MB (RETELMA)
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2021
Vig. Fim 01/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.892,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.892,96
Valor Acumulado R$ 660.124,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2021 00004/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63191.001639/2020-84 01/02/2021 01/02/2022 10.800,00 1 10.800,00
02/02/2022 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 62600/2021-04/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2022 A 01/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993. 02/02/2022 01/02/2023 10.800,00 1 10.800,00
01/02/2023 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 62600/2021-04/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993. 02/02/2023 01/02/2024 14.438,40 1 14.438,40
01/02/2024 00003/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62600/2021-04/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2024 A 01/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 13.979,04 (TREZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS). O REAJUSTE FOI DETERMINADO PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IBRE-FGV), ACUMULADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE -3,18 %, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. 02/02/2024 01/02/2025 13.979,04 1 13.979,04
01/02/2025 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62600/2021-04/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2025 A 01/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/02/2025 01/02/2026 14.892,96 1 14.892,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762600 2022NE000189 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2022NE000208 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.382,00 0,00 0,00 1.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2022NE000452 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.282,00 0,00 0,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2022NE000225 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2022NE000856 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.423,00 0,00 0,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2022NE001584 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.423,00 0,00 0,00 1.141,00 12.718,60 0,00 0,00 436,60
762600 2023NE001573 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 796,80 0,00 1.203,20 796,80 30,20 30,20 766,60
762600 2024NE000233 G419FCIZ1R0 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.909,24 0,00 0,00 5.909,24 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2024NE000832 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.384,12 0,00 0,00 8.384,12 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2021NE000197 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.800,00 0,00 0,00 8.100,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
762600 2025NE000108 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.469,20 2.828,47 0,00 7.640,73 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000142 S410GN0Z1R0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGPM. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.203,20 0,00 0,00 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000695 G419FCIZ1R0 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE001583 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 14892.96 14892.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo