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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23779.000876/2025-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS. VALOR DO CONTRATO R$ 336.373,20.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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04/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 336.373,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.606,22
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Valor Acumulado
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R$ 336.373,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000876/2025-17
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04/05/2026
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04/05/2031
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336.373,20
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60
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5.606,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
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2025NE000051
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C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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11.212,44
|
11.212,44
|
0,00
|
0,00
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11.212,44
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11.212,44
|
11.212,44
|
0,00
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155632
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2026NE000025
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.637,32
|
2.975,45
|
0,00
|
30.661,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
435487
|
2026-07-21
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23779.000876/2025-17
|
2026-07-24
|
8005.75
|
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444057
|
2026-08-11
|
23779.000876/2025-17
|
2026-08-13
|
5157.00
|
|
466354
|
2026-09-21
|
23779.000876/2025-17
|
2026-09-21
|
8990.26
|
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412749
|
2026-06-10
|
23779.000876/2025-17
|
2026-07-06
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5268.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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216000
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0.0577
|
12463.2000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.03
|
4320.0000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160000
|
0.0457
|
98712.0000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440000
|
0.017
|
24480.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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540000
|
0.2427
|
131058.0000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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360000
|
0.1815
|
65340.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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