|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155389 - CAMPUS ITACOATIARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155389 - CAMPUS ITACOATIARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154783 - CAMPUS HUMAITA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
23744.000275/2025-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, COM RECURSOS EXTRAS DA PNAE, PARA O EXERCICIO 2026, PARA OS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, ADESAO A ARP 05/2025, UG 154783 - CAMPUS HUMAITA. GRUPO 01.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.297,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.297,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.297,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000275/2025-10
|
02/05/2026
|
31/12/2026
|
12.297,10
|
1
|
12.297,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155389
|
2025NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.911,80
|
5.911,80
|
0,00
|
0,00
|
12.297,10
|
5.086,80
|
5.086,80
|
7.210,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1613
|
2026-07-14
|
23443.004404/2026-14
|
2026-07-29
|
1505.50
|
|
1589
|
2026-07-01
|
23443.004404/2026-14
|
2026-07-06
|
1710.80
|
|
1660
|
2026-09-01
|
23443.004404/2026-14
|
2026-09-09
|
825.00
|
|
1512
|
2026-04-14
|
23443.004404/2026-14
|
2026-05-11
|
3169.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
7.4
|
1110.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
9.1
|
1365.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
5.2
|
1560.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
150
|
6.4
|
960.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
7
|
10.8
|
75.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
85
|
5.5
|
467.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
175
|
8.8
|
1540.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
238
|
5.5
|
1309.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
90
|
3
|
270.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
210
|
3
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
