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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 63060.000202/2020-19
Objeto SERVIÇO DE CALL CENTER
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2020
Vig. Fim 30/04/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 575.739,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 47.978,32
Valor Acumulado R$ 5.313.715,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.000202/2020-19 09/03/2020 10/03/2026 377.990,04 12 31.499,17
08/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO TEM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM PREVISÃO NA SUBCLÁUSULA 2.3 DO CONTRATO ORIGINAL. A PRORROGAÇÃO SE DARÁ POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. ALTERA-SE A SUBCLÁUSULA 2.1, DO CONTRATO 87700/2020-05/00, COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA. 09/03/2021 09/03/2022 542.434,56 12 45.202,88
08/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87700/2020-005/00, ANO 2022; REPACTUAÇÃO DO CONTRATO; E CONSIGNAR O VALOR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES. O PRAZO DA VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO, ORA ADITADO, FICA PRORROGADO DE 09/03/2022 ATÉ 09/03/2023. 09/03/2022 09/03/2023 542.434,56 12 45.202,88
08/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 87700/2020-005/00, ANO 2023; REPACTUAÇÃO DO CONTRATO; E CONSIGNAR O VALOR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES. O PRAZO DA VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO, ORA ADITADO, FICA PRORROGADO DE 09/03/2023 ATÉ 09/03/2024. 09/03/2023 09/03/2024 542.434,56 12 45.202,88
01/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRAZO DA VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO, ORA ADITADO, FICA PRORROGADO DE 09/03/2024 ATÉ 09/03/2025 OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023, PROCESSO Nº 63060.011176/2023-05. 09/03/2024 09/03/2025 542.434,56 12 45.202,88
18/07/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: CORRIGIR OS VALORES, A MENOR, INFORMADOS PELA CONTRATADA, REFERENTES À FUNÇÃO DE SUPERVISOR, CONSTANTES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO; E MAJORAR OS VALORES CONTRATADOS ENTRE AS PARTES, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024, ACARRETANDO O IMPACTO FINANCEIRO MENSAL DE R$ 2.670,15 (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 32.041,80 (TRINTA E DOIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). 09/03/2020 09/03/2021 542.434,56 12 45.202,88
06/03/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, EXTRAORDINARIAMENTE, COM DATA DE INÍCIO EM 10/03/2025, O CONTRATO Nº 87700/2020-05/00, POR ATÉ 1 (UM) ANO OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 (90022/2024) DO HNBRA, PROCESSO Nº 63060.000202/2020-19, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993 E AUTORIZADO PELO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, POR MEIO DA MSG R-262140Z/FEV/2025. A EXTINÇÃO DESTE CONTRATO SE DARÁ 30 DIAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO REFERIDO PREGÃO, DEVENDO A CONTRATADA SER NOTIFICADA NA DATA DE HOMOLOGAÇÃO. O PRESENTE TERMO CARACTERIZA-SE EM FACE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DO PREGÃO SUPRACITADO. 10/03/2025 10/03/2026 542.434,56 12 45.202,88
25/04/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2025. O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 45.202,88 (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 47.978,32 (QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). 09/03/2020 10/03/2026 575.739,84 12 47.978,32
30/04/2025 00005/2020 Termo de Rescisão POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E RESSALTAR O QUE SEGUE: 2.1.1. O CONTRATO ENCERRA-SE POR MOTIVO DE FIM DE VIGÊNCIA. 09/03/2020 30/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2024NE001225 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.350,75 0,00 0,00 13.350,75 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001208 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.202,88 0,00 0,00 45.202,88 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2021NE000288 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 371.574,58 0,00 0,00 266.782,98 104.791,60 0,00 0,00 104.791,60
787700 2021NE001015 B406MN001DU - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.575,84 0,00 0,00 32.575,84 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2022NE000279 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2023NE001015 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.034,12 522,62 0,00 230.511,50 522,62 0,00 0,00 522,62
787700 2023NE001683 B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.240,00 66.587,38 3.308,60 48.344,02 66.587,38 0,00 0,00 69.895,98
787700 2024NE001444 B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.938,50 0,00 0,00 89.938,50 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001647 B406MN0Z2DU - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.202,88 467,26 0,00 44.735,62 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001889 B406DV006C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.499,15 0,00 11.152,26 71.346,89 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001890 B406MN006C1 - MANUNTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.600,85 0,00 5.340,71 2.260,14 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000191 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.508,64 0,00 0,00 45.508,64 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE000296 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.943,66 0,00 0,00 187.943,66 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000459 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.202,88 0,00 0,00 45.202,88 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000457 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001039 B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.743,57 0,00 0,00 99.743,57 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001040 Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.763,97 0,00 0,00 1.763,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 1 575739.84 575739.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo