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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160342 - B ADM GU N
Unidade Gestora Origem do Contrato 160341 - 17º GAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 160341 - 17º GAC
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.471.402/0001-25 - EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
Processo 64552.010867/2017-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2018
Vig. Fim 10/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 8.321,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.321,88
Valor Acumulado R$ 41.609,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64552.010867/2017-66 09/03/2018 09/03/2019 8.321,88 12 693,49
08/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO 09/03/2019 09/03/2020 8.321,88 1 8.321,88
08/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO 09/03/2020 09/03/2021 8.321,88 1 8.321,88
29/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA 10/03/2021 10/03/2022 8.321,88 1 8.321,88
03/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ADITIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018, QUE VISA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 17° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA. 10/03/0022 10/03/2023 8.321,88 1 8.321,88
15/10/2026 00002/2018 Termo de Encerramento 09/03/2018 10/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160341 2021NE000326 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.839,31 0,00 0,00 6.839,31 0,00 0,00 0,00 0,00
160341 2021NE000544 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.405,86 0,00 0,00 7.405,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160341 2021NE000545 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.239,29 0,00 0,00 9.239,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160342 2022NE001514 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.157,00 0,00 0,00 1.612,71 1.544,29 0,00 0,00 1.544,29
160342 2022NE001561 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.900,00 0,00 0,00 3.345,10 6.554,87 0,00 0,00 6.554,87
160342 2021NE000554 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.989,29 0,00 0,00 0,00 7.989,29 0,00 0,00 7.989,29
160341 2021NE000557 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 653,54 0,00 0,00 530,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160342 2022NE000690 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160342 2022NE000693 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 138698 0.06 8321.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.808.714-** VITOR ALBUQUERQUE (DE MELO) Fiscal Titular
***.869.517-** PETERSON DA SILVA CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo