|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00068/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ENERGIA ELÉTRICA
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
23086.011496/2020-00
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60HZ PARA O CAMPUS JK DA UFVJM, SITUADO NA RODOVIA MGT 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - CEP: 39100-000 - DIAMANTINA/MG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2026
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.200.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2021
|
00004/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.011496/2020-00
|
05/02/2021
|
05/02/2022
|
1.200.000,00
|
12
|
100.000,00
|
|
12/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/02/2022, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
05/02/2022
|
05/02/2023
|
1.200.000,00
|
12
|
100.000,00
|
|
05/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/02/2023, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 004/2021.
|
05/02/2023
|
05/02/2024
|
1.200.000,00
|
12
|
100.000,00
|
|
07/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE,O PRAZODEVIGÊNCIACONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/02/2024, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 004/2021.
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
1.200.000,00
|
12
|
100.000,00
|
|
29/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR AUTOMATICAMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2025 A 05/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
1.200.000,00
|
12
|
100.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2021NE000555
|
MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
791.541,63
|
58.458,37
|
0,00
|
0,00
|
58.458,37
|
|
153036
|
2022NE000065
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.010.375,85
|
0,00
|
0,00
|
862.506,79
|
147.869,06
|
0,00
|
0,00
|
147.869,06
|
|
153036
|
2022NE000066
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
900,03
|
0,00
|
0,00
|
629,63
|
270,40
|
0,00
|
0,00
|
270,40
|
|
153036
|
2022NE001519
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.068,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.068,29
|
0,00
|
0,00
|
23.068,29
|
|
153036
|
2023NE000079
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.273.726,54
|
242.338,24
|
0,00
|
1.031.388,30
|
242.338,24
|
39.822,59
|
46.860,11
|
195.478,13
|
|
153036
|
2023NE000080
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
711,15
|
139,25
|
0,00
|
571,90
|
139,25
|
0,00
|
0,00
|
139,25
|
|
153036
|
2023NE001589
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000057
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000.288,11
|
0,00
|
0,00
|
1.000.288,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000058
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
818,65
|
4,01
|
0,00
|
814,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000622
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.927,27
|
126.927,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
029524719
|
2023-05-03
|
23086.011496/2020-00
|
2023-05-19
|
86531.96
|
|
019924652
|
2023-04-03
|
23086.011496/2020-00
|
2023-04-17
|
84416.84
|
|
055259578
|
2021-03-01
|
23086.000756/2021-94
|
2021-03-05
|
75462.80
|
|
056685032
|
2021-04-05
|
23086.000756/2021-94
|
2021-04-06
|
86964.28
|
|
058090668
|
2021-05-03
|
23086.000756/2021-94
|
2021-05-04
|
83534.53
|
|
059588558
|
2021-06-02
|
23086.000756/2021-94
|
2021-06-07
|
85178.75
|
|
061073090
|
2021-07-02
|
23086.000756/2021-94
|
2021-07-06
|
84750.60
|
|
062507849
|
2021-08-02
|
23086.000756/2021-94
|
2021-08-03
|
90425.27
|
|
064040329
|
2021-09-02
|
23086.000756/2021-94
|
2021-09-08
|
92309.12
|
|
070604697
|
2022-01-03
|
23086.000756/2021-94
|
2022-01-04
|
71672.96
|
|
065607471
|
2021-10-04
|
23086.001216/2021-28
|
2021-10-05
|
97823.96
|
|
069017660
|
2021-12-03
|
23086.003301/2018-25
|
2021-12-06
|
100627.28
|
|
072443516
|
2022-02-02
|
23086.000756/2021-94
|
2022-02-04
|
104421.83
|
|
69017661
|
2021-12-03
|
23086.003301/2018-25
|
2021-12-06
|
100895.47
|
|
079847417
|
2022-06-02
|
23086.001216/2021-28
|
2022-06-03
|
87356.05
|
|
074141789
|
2022-03-02
|
23086.000756/2021-94
|
2022-03-04
|
88284.05
|
|
076198325
|
2022-04-05
|
23086.000756/2021-94
|
2022-04-06
|
86302.20
|
|
077900455
|
2022-05-02
|
23086.000756/2021-94
|
2022-05-03
|
87635.04
|
|
081773707
|
2022-07-01
|
23086.000756/2021-94
|
2022-07-05
|
87359.75
|
|
083770570
|
2022-08-01
|
23086.011496/2020-00
|
2022-08-03
|
91831.51
|
|
085871491
|
2022-09-01
|
23086.000756/2021-94
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
088043449
|
2022-10-03
|
23086.000756/2021-94
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
090291064
|
2022-11-03
|
23086.011496/2020-00
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
092392576
|
2022-12-02
|
23086.011496/2020-00
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
094501512
|
2023-01-02
|
23086.011496/2020-00
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
001630247
|
2023-02-02
|
23086.000756/2021-94
|
2023-02-07
|
84207.48
|
|
010287134
|
2023-03-03
|
23086.011496/2020-00
|
2023-03-09
|
76800.37
|
|
039575343
|
2023-06-05
|
23086.011496/2020-00
|
2023-07-19
|
5639.99
|
|
049737283
|
2023-07-07
|
23086.011496/2020-00
|
2023-07-19
|
101280.43
|
|
225220818
|
2025-01-03
|
23086.011496/2020-00
|
2025-02-11
|
105446.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1200000
|
1200000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.706.546-**
|
JORGE DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.336.946-**
|
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.706.546-**
|
JORGE DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
