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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00040/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DPSP/DFNSP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
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Processo
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08106.000986/2020-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO 4X4, SEDAN MÉDIO, AMBULÂNCIA E CAMINHÃO TANQUE PARA HONRAR OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA COM OS ESTADOS CONVENIADOS (LEGADO), ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP E DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA(13228733), ANEXO DO EDITAL(13233602).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2021
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Vig. Fim
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27/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.185.616,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.185.616,00
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Valor Acumulado
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R$ 353.647.244,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2021
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00029/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000986/2020-01
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27/01/2021
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27/01/2022
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135.976.700,00
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1
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135.976.700,00
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27/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, NO PERCENTUAL DE 24,78% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SETENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA B, § 1°, DA LEI Nº 8.666/1993. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, RELATIVA À "VIGÊNCIA", PRORROGANDO-A PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DESTE TERMO, NA FORMA DO INCISO IV, DO § 1°, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/1993. O PREÇO PACTUADO ORIGINALMENTE FICA A PARTIR DO PRESENTE ADITIVO REAJUSTADO NO PERCENTUAL DE 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO), CONSOANTE ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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27/01/2022
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27/01/2023
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24.185.616,00
|
1
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24.185.616,00
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08/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA REFERENTE A DESCRIÇÃO TÉCNICA ATUAL DO ITEM 10 (CAMINHONETE 4X4 CARACTERIZADA COM COMPARTIMENTO HUMANIZADO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS REGIÃO CENTRO-OESTE) DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021 (16777772), CONFORME PREVISTO NO ITEM 20.12 DO ANEXO I-A, DO TERMO DE REFERÊNCIA (12713294), SOBRE SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PORTAS TRASEIRAS DA CAPOTA DE FIBRA, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO INCISO I, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/08/2022
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27/01/2023
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24.185.616,00
|
1
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24.185.616,00
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23/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2021 (13616528), PELO PRAZO DE 07 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/01/2023 À 27/08/2023, NA FORMA DO § 1°, DO ART. 57 E DO INCISO I DO ART. 58, AMBOS DA LEI N 8.666/1993.
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28/01/2023
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27/08/2023
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24.185.616,00
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1
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24.185.616,00
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27/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 29/2021 (13616528) E DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021 (16777772), COM FUNDAMENTO NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE (16663335), APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A NOVEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO), EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA 12.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA (13228733) E DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CELEBRADO.
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27/01/2021
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27/08/2023
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24.185.616,00
|
1
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24.185.616,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2021NE000338
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SO899BMDOPF - AQUISICOES/CONTRATACOES DA CGFRON-PROGRAMA VI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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11.115.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.115.000,00
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200331
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2021NE000280
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SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.876.865,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.876.865,00
|
0,00
|
0,00
|
11.876.865,00
|
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200331
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2022NE000443
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SP99PBQ399M - AQUISICAO P/ MODERNIZACAO DAS INSTIT. DE SEG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.277.323,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.277.323,14
|
0,00
|
0,00
|
4.277.323,14
|
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200331
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2022NE000133
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SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.193.751,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.193.751,00
|
0,00
|
0,00
|
1.193.751,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
0
|
203318.64
|
0.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
0
|
203318.64
|
0.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
0
|
203318.64
|
0.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
112
|
215943
|
24185616.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
0
|
123032.14
|
0.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
0
|
123032.14
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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