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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771000 - DABM
Unidade Gestora Origem do Contrato 771000 - DABM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 771000 - DABM
Número da Compra 00030/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.141.051/0001-39 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 63079.001905/2020-65
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DO EAGM.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2021
Vig. Fim 03/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.975,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 747,97
Valor Acumulado R$ 41.091,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001905/2020-65 01/02/2021 01/02/2022 6.996,00 12 583,00
25/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, INSTALADO NO EDIFÍCIO ALMIRANTE GASTÃO MOTTA. 01/02/2022 01/02/2023 7.572,12 12 631,01
30/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, INSTALADO NO EDIFÍCIO ALMIRANTE GASTÃO MOTTA. 01/02/2023 01/02/2024 8.232,08 12 686,01
31/01/2024 00004/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO INTERNO DE TV DO EAGM. 01/02/2025 03/02/2026 8.975,64 12 747,97
31/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, INSTALADO NO EDIFÍCIO ALMIRANTE GASTÃO MOTTA. 01/02/2024 01/02/2025 8.568,00 12 714,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
771000 2024NE000526 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.856,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2021NE000072 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.166,00 0,00 0,00 1.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2022NE000186 Z490DV2Z1KZ - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.417,07 0,00 0,00 4.417,07 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2023NE000661 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 686,08 0,00 0,00 686,08 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2023NE000741 Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 686,08 0,00 0,00 686,08 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2023NE000912 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.116,48 686,08 0,00 3.430,40 686,08 0,00 0,00 686,08
771000 2023NE000185 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 631,01 0,00 0,00 631,01 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000667 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122,15 0,00 0,00 122,15 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000666 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 625,82 0,00 0,00 625,82 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2023NE001478 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298,77 298,77 0,00 0,00 298,77 0,00 0,00 298,77
771000 2023NE001480 Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7,31 7,31 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00 7,31
771000 2023NE001477 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 380,00 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00
771000 2025NE000832 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 747,97 0,00 0,00 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE001196 Z490DV2Z1KZ - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.739,85 2.243,91 0,00 1.495,94 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000518 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,97 0,00 0,00 33,97 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000563 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 747,97 0,00 0,00 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000956 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 747,97 0,00 0,00 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE001126 Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 747,97 0,00 0,00 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 747.97 8975.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo