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Órgão 26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Unidade da Prestação do Serviço 158719 - UFCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158719 - UFCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 158719 - UFCA
Número da Compra 00045/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 23507.003020/2020-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES, CONVIDADOS E COLABORADORES EVENTUAIS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2021
Vig. Fim 01/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 723.132,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 60.261,04
Valor Acumulado R$ 3.615.662,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003020/2020-88 01/02/2021 01/02/2022 723.132,48 12 60.261,04
15/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12 (DOZE) MESES. 01/02/2022 01/02/2023 723.132,48 12 60.261,04
20/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 02/02/2023 01/02/2024 723.132,48 12 60.261,04
19/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 02/02/2024 01/02/2025 723.132,48 12 60.261,04
10/01/2025 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2025 A 01/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/02/2025 01/02/2026 723.132,48 12 60.261,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158719 2024NE000242 V0902N0115N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (CAPACITA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.774,78 0,00 0,00 29.774,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2021NE000065 V20RKN01M0N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2021NE000066 V20RKN01M0N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2022NE000026 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 262.470,36 0,00 0,00 231.887,79 10.343,81 0,00 0,00 10.343,81
158719 2023NE000072 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000180 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000188 V0903N5610N - CAPACITACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 109.782,20 0,00 0,00 109.782,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000216 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.532,97 0,00 0,00 9.532,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000225 QCC62T56MAN - PROEB - PROFMAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.331,69 0,00 0,00 5.331,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000284 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 84.558,75 49.914,22 16.429,24 18.215,29 66.343,46 38.345,26 66.343,46 0,00
158719 2022NE000188 M0305N1910N - EAD ICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.147,05 0,00 3.521,43 828,21 11.594,82 5.797,41 5.797,41 3.521,43
158719 2022NE000278 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.629,54 0,00 0,00 17.629,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2023NE000009 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 458.646,66 20.318,06 0,00 438.328,60 20.318,06 9.805,57 9.805,57 10.512,49
158719 2022NE000176 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.807,83 0,00 1.990,52 56.834,34 982,29 0,00 0,00 2.972,81
158719 2024NE000281 V1102N0115N - PAG DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.235,28 10.678,70 0,00 5.556,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000014 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.088,15 3.415,71 65,94 94.606,50 3.108,91 0,00 0,00 3.174,85
158719 2023NE000325 M0305N1910N - EAD ICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.617,63 4.781,79 0,00 14.835,84 4.781,79 4.431,86 4.431,86 349,93
158719 2023NE000368 VC103N0125N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.470,58 9.470,58 0,00 0,00 5.065,02 0,00 0,00 5.065,02
158719 2024NE000004 VC103N0121N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 75.088,17 30.204,16 0,00 44.884,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000006 VC103N0121N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 272.617,41 83.673,59 22.398,46 166.545,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000272 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 922,06 0,00 0,00 922,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000114 V1102N0115N - PAG DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.647,04 6.691,07 1.476,67 13.479,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000127 VC103N0121N - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000150 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.382,31 17.907,12 5.612,30 25.862,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000157 V1102N0115N - PAG DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.552,38 0,00 0,00 14.552,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000171 V0305N0115N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.684,36 0,00 0,00 2.684,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000195 V1102N0115N - PAG DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.999,98 5.236,08 9.169,59 8.594,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2024NE000213 V0903N0113N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.559,42 0,00 0,00 5.559,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000118 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.173,09 0,00 0,00 9.173,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000144 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.129,92 4.631,06 166,11 13.332,75 4.630,11 0,00 0,00 4.796,22
158719 2025NE000197 M3D17G0104N - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.176,44 5.024,29 0,00 30.152,15 5.024,29 1.109,46 1.109,46 3.914,83
158719 2025NE000253 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000252 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.751,58 16.251,80 0,00 5.499,78 16.251,80 1.579,40 1.579,40 14.672,40
158719 2025NE000261 M3D05G0101N - SERVICO DE AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000262 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.417,17 2.542,01 0,00 875,16 2.400,06 0,00 0,00 2.400,06
158719 2025NE000388 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000390 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.213,73 9.046,55 1.044,57 29.122,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000445 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.029,41 2.029,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2025NE000450 M3D17G0101N - PASSAGENS E LOCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.470,58 9.470,58 0,00 0,00 9.470,58 3.272,55 3.272,55 6.198,03
158719 2026NE000020 N3D17Q0101N - PASSAGENS E LOCOMOCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.782,20 0,00 0,00 3.782,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2026NE000021 N3D17Q0104N - PASSAGENS E LOCOMOCAO PROCESSOS SELETIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.067,60 0,01 0,00 5.067,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00032058 2026-02-04 23507.000560/2026-14 2026-02-09 3782.20
11732 2023-01-03 23507.003020/2020-88 2023-01-06 982.29
12391 2023-03-05 23507.003020/2020-88 2023-03-09 36986.00
FT00018887 2024-01-03 23507.000062/2024-00 2024-01-08 11568.96
11731 2023-01-03 23507.003020/2020-88 2023-01-06 10343.81
11970 2023-02-02 23507.003020/2020-88 2023-02-03 42958.26
FT00018886 2024-01-03 23507.000062/2024-00 2024-01-08 10512.49
FT00022273 2024-06-04 23507.001862/2024-30 2024-06-06 1424.93
FT00020654 2024-04-01 23507.001353/2024-15 2024-04-03 5631.72
FT00018888 2024-01-03 23507.000062/2024-00 2024-01-08 349.93
FT00018889 2024-01-03 23507.000062/2024-00 2024-01-08 5065.02
FT00019318 2024-02-06 23507.003020/2020-88 2024-02-16 17103.05
FT00022285 2024-06-04 23507.001862/2024-30 2024-06-06 24579.75
FT00019322 2024-02-06 23507.003020/2020-88 2024-02-16 21416.72
00020053 2024-03-08 23507.001096/2024-11 2024-03-12 7458.65
00020052 2024-03-08 23507.001096/2024-11 2024-03-12 7475.04
FT00021443 2024-05-06 23507.001662/2024-87 2024-05-09 4662.48
FT00021444 2024-05-06 23507.001662/2024-87 2024-05-09 5341.05
FT00021445 2024-05-06 23507.001662/2024-87 2024-05-09 25055.05
FT00026670 2025-01-03 23507.000196/2025-01 2025-01-07 2760.34
FT00026667 2025-01-03 23507.000196/2025-01 2025-01-07 23572.98
FT00022763 2024-07-02 23507.002109/2024-61 2024-07-04 5559.42
FT00026181 2024-12-03 23507.005009/2024-97 2024-12-13 1476.67
FT00027793 2025-04-03 23507.002519/2025-93 2025-04-07 1729.99
FT00023369 2024-08-01 23507.003049/2024-02 2024-08-09 3571.80
FT00026163 2024-12-02 23507.005009/2024-97 2024-12-13 5612.30
FT00026162 2024-12-02 23507.005009/2024-97 2024-12-13 22398.46
FT00025504 2024-11-05 23507.004459/2024-62 2024-11-08 29774.78
FT00024092 2024-09-04 23507.003618/2024-10 2024-09-06 25407.63
FT00024093 2024-09-04 23507.003618/2024-10 2024-09-06 2372.68
FT00024094 2024-09-04 23507.003618/2024-10 2024-09-06 8252.42
FT00024096 2024-09-04 23507.003618/2024-10 2024-09-06 3210.99
FT00024852 2024-10-04 23507.004011/2024-49 2024-10-08 4649.41
FT00024714 2024-10-02 23507.004011/2024-49 2024-10-08 1050.53
FT00025502 2024-11-05 23507.004459/2024-62 2024-11-08 6971.50
FT00025503 2024-11-05 23507.004459/2024-62 2024-11-08 2576.78
FT00026164 2024-12-02 23507.005009/2024-97 2024-12-13 9169.59
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
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Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 1625.18 81259.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 201.01 10050.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.923.213-** BRENO DOMINGOS VIEIRA BRINGEL Fiscal Técnico
***.154.563-** LEANDRO FRANCISCO MACÊDO LIMA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
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CONTRATO DIGITALIZADO 1.47 MB 17/05/2021 09:37:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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