|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00101/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.526.734/0001-83 - VEEK TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
23041.039612/2025-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO CHIP DE TELEFONIA CELULAR GRATUITA, PARA FINS DE INCLUSÃO DIGITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 979.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 979.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 979.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2026
|
00010/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039612/2025-78
|
12/05/2026
|
12/05/2027
|
979.200,00
|
1
|
979.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2026NE000334
|
L0000P23K3N - AUXILIO CONECTIVIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
393.720,00
|
99.960,00
|
0,00
|
293.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000081
|
2026-06-17
|
23041.039612/2025-78
|
2026-07-02
|
293760.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-08
|
48960.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHIP AVULSO
|
8160
|
120
|
979200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.698.075-**
|
JOSE ANTÔNIO TORRES SEGUNDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.290.934-**
|
KARINE DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.075.124-**
|
JÚLIA DE SOUSA FURTADO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
