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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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37600/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Número da Compra
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00010/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.091.637/0001-17 - WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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54000.000557/2014-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAALMOXARIFE E OUTROS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS A ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO INCRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2014
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Vig. Fim
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01/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 830.575,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 611.340,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2014
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37600/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 37600/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000557/2014-83
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01/12/2014
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01/12/2020
|
830.575,80
|
1
|
0,00
|
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01/12/2014
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37600/2014
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Termo de Encerramento
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CONFORME TERMO DE QUITAÇÃO SEI N.14862616.
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01/12/2014
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01/12/2020
|
0,00
|
|
0,00
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30/11/2015
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37601/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA POR 12 MESES, SU-PRESSAO DE 1,94% E DE 0,68% DA PLANILHA DE CUS-TO DO AVISO TRABALHADO.
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01/12/2015
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30/11/2016
|
675.214,32
|
1
|
0,00
|
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28/11/2016
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37602/2016
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/DF37600/2014, POR MAIS 12 (DOZE)MESESA CONTAR DE 01/12/2016.
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01/12/2016
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30/11/2017
|
720.221,88
|
1
|
0,00
|
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01/12/2017
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37603/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.
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01/12/2017
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01/12/2018
|
776.193,36
|
1
|
0,00
|
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30/11/2018
|
37604/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
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01/12/2018
|
01/12/2019
|
803.980,80
|
1
|
0,00
|
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09/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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APOSTILAMENTO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DEPREÇOS,
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01/12/2018
|
01/12/2019
|
24.452,63
|
1
|
0,00
|
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29/11/2019
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37605/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM CARÁTER EXCEPCIONL ,A CONTAR DE 01DE DEZEMBRO DE 2019 A 01 DE DEZEMRO DE 2020.
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01/12/2019
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01/12/2020
|
830.575,80
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373083
|
2015NE800029
|
A2000000310 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2016NE800116
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2017NE800026
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2018NE800003
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2019NE800174
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2019NE800015
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2020NE800017
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.376,17
|
0,00
|
0,00
|
12.376,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
7346.84
|
88162.0800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
5724.85
|
68698.2000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
3748.66
|
44983.9200
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
29991.94
|
359903.2800
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
12
|
4132.75
|
49593.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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