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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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771000 - DABM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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771000 - DABM
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079.001259/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO QN-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SOFRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2025
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.075,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.075,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.105.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2019
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00014/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001259/2018-11
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07/02/2019
|
07/02/2020
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
07/02/2020
|
00015/2018
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO QN-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SOFRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
|
07/02/2020
|
07/02/2021
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
04/01/2021
|
00017/2018
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO QN-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SOFRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
|
07/02/2021
|
07/02/2022
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
31/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO QN-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
|
07/02/2022
|
07/02/2023
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
24/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO QN-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
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07/02/2023
|
07/02/2024
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
10/01/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 71000/2018-013/00, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/02/2024, COM BASE NO § 40 DO ART. 57 DA LEI N.° 8.666, DE 1993.
|
07/02/2024
|
07/02/2025
|
69.075,00
|
1
|
69.075,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
712000
|
2021NE000133
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
712000
|
2021NE000108
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2023NE000089
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
480,00
|
0,00
|
2.520,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
480,00
|
|
712000
|
2022NE000093
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.061,45
|
0,00
|
242,56
|
2.818,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
242,56
|
|
712000
|
2022NE000205
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.500,00
|
0,00
|
597,44
|
0,00
|
1.902,56
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
712000
|
2024NE000239
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
840,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2024NE000042
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2024NE000100
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.120,98
|
420,00
|
39,69
|
661,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2021NE000061
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.608,75
|
2.391,25
|
0,00
|
0,00
|
2.391,25
|
|
712000
|
2023NE000057
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
1.382,56
|
0,00
|
617,44
|
1.382,56
|
499,02
|
962,56
|
420,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
45000
|
1.535
|
69075.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
