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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA
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Processo
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23787.000001/2017-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2017
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Vig. Fim
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13/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.700,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 558,33
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Valor Acumulado
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R$ 13.399,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000001/2017-14
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13/07/2017
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13/07/2021
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6.700,00
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12
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558,33
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13/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017
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13/07/2017
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13/07/2021
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6.700,00
|
12
|
558,33
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13/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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13/07/2021
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13/07/2022
|
6.700,00
|
12
|
558,33
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17/10/2026
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00001/2017
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Termo de Encerramento
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13/07/2017
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13/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
|
2021NE000005
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A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.718,57
|
0,00
|
0,00
|
5.806,63
|
911,94
|
0,00
|
0,00
|
911,94
|
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155625
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2022NE000005
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A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.554,70
|
0,00
|
0,00
|
3.554,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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6700
|
6700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.860.767-**
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SABINA COSTA FREITAS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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