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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000336
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.865.938/0001-59 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA
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Processo
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23108.015585/2026-15
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Objeto
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DESPESA PARA ATENDER O PE 90040/2025 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CATEGORIA REAGENTES QUÍMICOS, ANTIBIOGRAMAS, CEPAS, CONJUNTOS E MEIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT CONFORME ARP 004/2026- PROCESSO 23108.015585/2026-15, NC 486.
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Informações Complementares
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15404505900402025 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.127,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.127,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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2026NE000336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.015585/2026-15
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07/04/2026
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31/12/2026
|
4.127,89
|
1
|
4.127,89
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2026NE000336
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.127,89
|
0,00
|
0,00
|
4.127,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2139
|
2026-07-23
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23108.064696/2026-47
|
2026-08-10
|
318.08
|
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1959
|
2026-06-18
|
23108.048943/2026-68
|
2026-07-09
|
3644.81
|
|
1871
|
2026-06-03
|
23108.048064/2026-36
|
2026-06-22
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165.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
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2000
|
0.17
|
340.0000
|
|
Material
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FOSFATO DE SÓDIO
|
7
|
34.32
|
240.2400
|
|
Material
|
FOSFATO DE SÓDIO
|
5
|
77.5
|
387.5000
|
|
Material
|
FRUTOSE
|
2000
|
0.06
|
120.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
300
|
0.2
|
60.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
300
|
0.2
|
60.0000
|
|
Material
|
PERSULFATO DE POTÁSSIO
|
3
|
69.11
|
207.3300
|
|
Material
|
PROPILPARABENO (4-HIDROXIBENZOATO DE PROPILA)
|
1000
|
0.25
|
250.0000
|
|
Material
|
TIOSSULFATO DE SÓDIO
|
4
|
18.6
|
74.4000
|
|
Material
|
URÉIA
|
6
|
18.6
|
111.6000
|
|
Material
|
ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)
|
250
|
0.08
|
20.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO GÁLICO
|
400
|
0.6
|
240.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO PIROGÁLICO
|
2
|
112.16
|
224.3200
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
10
|
43.25
|
432.5000
|
|
Material
|
CARBONATO DE SÓDIO
|
5500
|
0.03
|
165.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE BÁRIO
|
1000
|
0.05
|
50.0000
|
|
Material
|
CROMATO DE POTÁSSIO
|
250
|
0.25
|
62.5000
|
|
Material
|
ÉTER DIETÍLICO
|
10
|
108.25
|
1082.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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