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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00049/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Reitoria (Escritório de Projetos)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.562.161/0001-67 - SMART6 TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
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Processo
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23419.000568/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS PARA O ESCRITÓRIO DE PROJETOS.
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Informações Complementares
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TERMO JÁ HAVIA SIDO PUBLICADO, MAS SISTEMA NOVO CO...
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Vig. Início
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04/06/2019
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Vig. Fim
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04/06/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.158,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.158,80
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Valor Acumulado
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R$ 5.158,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2018
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00043/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000568/2018-51
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04/06/2019
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04/06/2020
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5.158,80
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1
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5.158,80
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25/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO POR 12 MESES
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04/06/2019
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04/06/2020
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5.158,80
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1
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5.158,80
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21/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, BASEADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8666/93 E DA NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL, AUMENTANDO A VELOCIDADE DE 10 MEGAS PARA 20 MEGAS DEDICADOS, SEM ALTERAÇÃO DE VALORES.
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04/06/2019
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04/06/2020
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5.158,80
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1
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5.158,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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429.9
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5158.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.843.120-**
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ANELISE FOSCHIERA
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Gestor
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***.598.140-**
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ANDERSON RICARDO YANZER CABRAL
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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