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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000074
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.349.258/0001-80 - MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23192.001280.2024-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
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Informações Complementares
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15814405900552024 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.226,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.226,78
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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2026NE000074
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
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10/04/2026
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31/12/2026
|
26.226,78
|
1
|
26.226,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2026NE000074
|
L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-8.556,47
|
-11.937,15
|
0,00
|
3.380,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3418
|
2026-06-14
|
23192.000759.2026-25
|
2026-06-22
|
2737.88
|
|
3260
|
2026-05-05
|
23192.000563.2026-31
|
2026-05-13
|
2822.47
|
|
3294
|
2026-05-17
|
23192.000631.2026-61
|
2026-05-19
|
3391.88
|
|
3354
|
2026-05-31
|
23192.000678.2026-25
|
2026-06-03
|
8075.28
|
|
3469
|
2026-06-28
|
23192.000828.2026-09
|
2026-07-01
|
642.80
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
384
|
7.7
|
2956.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
26.33
|
2106.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
6.28
|
879.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8.62
|
689.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
8.35
|
501.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
17.19
|
1375.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
17
|
18.51
|
314.6700
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
4.53
|
271.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
10.85
|
325.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
16.86
|
2697.6000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
12.9
|
387.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
5
|
38.46
|
192.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8.61
|
688.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
11.35
|
2043.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
23.98
|
479.6000
|
|
Material
|
PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI
|
21
|
34.65
|
727.6500
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
32
|
60.25
|
1928.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
62
|
36.43
|
2258.6600
|
|
Material
|
FRUTA TIPO: BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA, APR
|
120
|
14.1
|
1692.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
7.09
|
1134.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
8.98
|
1436.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
7.13
|
1140.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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