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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 90024/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 84.010.040/0001-04 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
Processo 67101.000507/2026-43
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 28/04/2026
Vig. Fim 28/04/2031
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.635.319,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.635.319,42
Valor Acumulado R$ 2.635.319,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2026 00010/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.000507/2026-43 28/04/2026 28/04/2031 2.635.319,42 1 2.635.319,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2026NE001098 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.022,64 0,00 0,00 81.022,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000276 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59,53 59,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001233 SEG ALOAER - APOIO LOGISTICO ELICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.165,12 0,00 0,00 12.165,12 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001203 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.569,23 0,00 0,00 1.569,23 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001433 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001436 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.554,32 26,16 40.528,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 150000 17.5408 2631120.0000
Material QUEROSENE 100 17.3894 1738.9400
Material QUEROSENE 100 12.3024 1230.2400
Material QUEROSENE 100 12.3024 1230.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00010/2026 1.57 MB 13/05/2026 10:59:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo