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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 90024/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 67101.000506/2026-07
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2026
Vig. Fim 24/04/2031
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.509.246,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.509.246,23
Valor Acumulado R$ 6.509.246,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2026 00011/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.000506/2026-07 24/04/2026 24/04/2031 6.509.246,23 1 6.509.246,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2026NE000945 CA0802RCCAV - REC CUSTOS - COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -7,44 -18.176,15 0,00 18.168,71 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000275 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23,74 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001112 SEG ALOAER - APOIO LOGISTICO ELICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001187 D0000100000 - PROGRAMA CALHA NORTE. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 -888,79 888,79 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001312 OCS90003000 - OP. AGATA - COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -23.495,73 291,35 23.204,38 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001610 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 188.831,93 188.831,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 25000 12.3671 309177.5000
Material QUEROSENE 545435 11.3672 6200068.7320
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00011/2026 3.76 MB 13/05/2026 11:16:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo