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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155228 - IFPE/CAMP. IGARASSU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155228 - IFPE/CAMP. IGARASSU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23735.026829/2025-95
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.064,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.064,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00079/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.026829/2025-95
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29/12/2025
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29/12/2026
|
9.064,18
|
1
|
9.064,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155228
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2025NE000079
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.635,98
|
8.635,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1509
|
2026-04-28
|
23735.014247/2026-15
|
2026-05-14
|
8635.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
12
|
6.04
|
72.4800
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
60.44
|
120.8800
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
12
|
42.82
|
513.8400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
4.03
|
96.7200
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
8.56
|
205.4400
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
158.2
|
1582.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
24
|
172.31
|
4135.4400
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
2
|
122.93
|
245.8600
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
4
|
57.93
|
231.7200
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
73.13
|
292.5200
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
113.69
|
454.7600
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
131.75
|
527.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
73.3
|
293.2000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
24
|
12.18
|
292.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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