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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 154849 - IFPE/CAMPUS CABO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154849 - IFPE/CAMPUS CABO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2016
Unidade Realizadora da Compra 158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
Número da Compra 00017/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23518.013918/2015-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IFPE CAMPUS CABO
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2016
Vig. Fim 28/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 38.104,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 38.104,75
Valor Acumulado R$ 210.211,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2016 00020/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.013918/2015-89 28/12/2016 28/12/2017 38.104,75 12 3.175,40
21/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 28/12/2017 28/12/2018 30.483,80 1 30.483,80
06/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INCIAL 28/12/2016 28/12/2018 38.104,75 1 38.104,75
28/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 28/12/2018 28/12/2019 30.483,80 1 30.483,80
20/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 28/12/2019 28/12/2020 38.104,75 1 38.104,75
21/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/12/2020 28/12/2021 38.104,75 1 38.104,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154849 2018NE000015 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2019NE000018 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2021NE000040 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.758,28 0,00 0,00 1.758,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2017NE000024 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2020NE000130 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2020NE000020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2016NE000146 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154849 2021NE000052 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.082,47 0,00 0,00 8.082,47 2.918,00 0,00 0,00 2.918,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 3175.396 38104.7520
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.707.724-** JOSÉ ADELSON SILVA DE HOLANDA Fiscal Titular
***.613.274-** ANDRÉ SOARES DA SILVA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo